2024年度华容县应急管理局部门决算
目 录
第一部分华容县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县应急管理局概况
一、部门职责
（1）为编制全县应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导乡镇和部门单位应对突发事件
（2）负责全县安全生产综合监管
（3）统筹全县应急管理体系和应急救援力量建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
华容县应急管理局单位内设机构包括：办公室、应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、危化烟花股、工贸矿山股、综合协调股、政策法规股、人事宣教股等9个股室机构；单独设立监察执法大队、应急信息中心、地震办等3个局事业单位。
（二）决算单位构成。
华容县应急管理局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,不包含下属单位或机构。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计9323.47万元。与上年相比，增加7606.19万元，增长442.92%，主要是因为业务工作任务增加，基本支出增加272.38万元，团洲防汛救灾专项支出增加，项目支出增加7333.81万元,财政拨款收入增加7606.19万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9323.47万元，其中：财政拨款收入9323.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计9323.47万元，其中：基本支出943.06万元，占10.11%；项目支出8380.41万元，占89.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9323.47万元，与上年相比，增加7606.19万元,增长442.92%，主要是因为业务工作任务增加，基本支出增加272.38万元，团洲防汛救灾专项支出增加，项目支出增加7333.81万元,财政拨款收入增加7606.19万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出9168.47万元，占本年支出合计的98.34%，与上年相比，财政拨款支出增加7451.19万元，增长433.89%，主要是因为业务工作任务增加，基本支出增加272.38万元，团洲防汛救灾专项支出增加，项目支出增加7178.81万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出9168.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.41万元，占1.71%；农林水（类）支出1694.5万元，占18.48%;灾害防治及应急管理（类）支出7317.56万元，占79.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为729.24万元，支出决算数为9168.47万元，完成年初预算的1257.26%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨其他发展与改革事务支出经费。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨行政运行经费。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为155.21万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨其他一般公共服务支出经费。
4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1694.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨防汛经费。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为729.24万元，支出决算为786.65万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨行政运行经费
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.89万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨一般行政管理事务经费。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为689.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨其他应急管理支出经费。
8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5163.13万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨自然灾害救灾补助经费。
9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为560万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨其他自然灾害救灾及恢复重建支出经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出943.06万元，其中：
人员经费740.5万元，占基本支出的78.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费202.56万元，占基本支出的21.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的68%；与上年相比减少0.01万元，降低0.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的68%；与上年相比减少0.01万元，降低0.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。2024年度共接待来访团组20个、来宾75人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入155万元；年初结转和结余0万元；支出155万元，其中基本支出0万元，项目支出155万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为155万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，政府性基金预算收入拨款增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出202.56万元，比上年决算数增加25.34万元，增长14.3%，主要原因是：业务工作任务增加，为保障机构正常运转，完成年度目标任务，财政追拨机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.24万元，用于召开业务工作会议，人数120人，内容为安全生产工作会议、专项整治会议、应急预案编制、演练等会议；开支培训费1.93万元，用于开展知识技能培训，人数200人，内容为防汛抗旱、应急救灾等业务知识技能培训；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额167.39万元，其中：政府采购货物支出27.62 万元、政府采购工程支出43.17万元、政府采购服务支出96.6万元。授予中小企业合同金额165.13万元，占政府采购支出总额的98.65%，其中：授予小微企业合同金额164.96万元，占授予中小企业合同金额的99.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金8380.41万元。单位2024年度“团洲防汛救灾专项支出”、“业务工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及其中，一般公共预算项目5 个8225.41万元，占一般公共预算支出总额的89.71%；政府性基金预算项目1 个155 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属一般公共预算支出9168.47万元，政府性基金预算支出155万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数12292.5万元，执行数9323.47万元，完成预算的75.85%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高质量完成各项年度工作任务；二是保障人员经费和机构正常运转，年度综合考核一类单位；三是完成县委、县人民政府和主管部门交办的中心工作。发现的主要问题及原因：一是需加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力；二是预算编制与实际支出项目存在差异。下一步改进措施：一是严格预算支出管理，完善财务控制管理制度；二是优化预算编制，提高预算编制的准确性。
（三）评价结果应用情况。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2024年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。对本部门2025年度预算安排，结合“零基预算”改革目标和要求，优化单位支出结构，结合预算一体化系统加强资金管理，进一步完善单位内部控制制度。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年度部门决算公开表。
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