2024年度
华容县工业和信息化局决算
目 录
第一部分 华容县工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（二）拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。
（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。
（四）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
（五）组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。
（六）制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（七）负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
（九）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。
（十）制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
（十二）负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
（十三）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。工信局内设机构包括：办公室、政策法规与行政审批股、运行监测协调股、中小企业发展服务股、节能与综合利用股、产业集聚发展推进股和信息化股。
（二）决算单位构成。工信局2024年部门决算汇总公开单位只有本级，没有二级机构预算单位。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计865.8万元。与上年相比，增加245.12万元，增长28.31%，主要是因为新增加的华容县纺织促进协会的先进集群复赛和新入规模企业培育奖励165万元，搬办公室和产业链新增费用。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计865.8万元，其中：财政拨款收入865.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计865.8万元，其中：基本支出667.8万元，占77.13%；项目支出198万元，占22.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计865.8万元，与上年相比，增加245.12万元,增长28.31%，主要是因为新增加的华容县纺织促进协会的先进集群复赛和新入规模企业培育奖励165万元，搬办公室和产业链新增费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出865.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加245.12万元，增长28.31%，主要是因为新增加的华容县纺织促进协会的先进集群复赛和新入规模企业培育奖励165万元，搬办公室和产业链新增费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出865.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.16万元，占18.04%；农林水（类）支出3万元，占0.3%;资源勘探工业信息等（类）支出673.64万元，占77.8%；国有资本经营预算（类）支出33万元，占3.86%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为330万元，支出决算数为865.8万元，完成年初预算的262.36%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三级干部会议产业先进个人奖励金
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：四上单位申报经费。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：搬办公室，资产划拨纪监委。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1+1+2现代化产业体系产业链工作经费、传统优势食品产区申报工作经费和体育用品产业园项目咨询分析服务经费。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三级干部会议下拨奖金，工业固定资产投资、工业数据云建设、中小企业公共服务平台运营经费、四上单位工作经费等等。
6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年拨付防汛工作经费3万元。
7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为165万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：华容县纺织促进协会的湖南省先进集群复赛奖励105万元，新增规模企业培育奖励60万元。
8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为330万元，支出决算为508.64万元，完成年初预算的154.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加报告经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出667.8万元，其中：
人员经费408.05万元，占基本支出的61.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费259.75万元，占基本支出的38.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.97万元，完成预算的65.67%；与上年相比减少0.05
万元，降低2.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比一样。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比一样。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比一样。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一样。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.97万元，完成预算的65.67%；与上年相比减少0.05万元，降低2.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少开支。2024年度共接待来访团组7个、来宾70人次，主要是中石化、湖南石化、省工信厅来调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。0
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入33万元；年初结转和结余0万元；支出33万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
9、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付原改制企业遗留问题处理工作经费。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出259.75万元，比年上年决算数增加93.9 万元，增长.36.15%。主要原因是：2024年产业链工作任务重，费用多，新增规模企业培育奖励费用。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费4.73万元，用于召开创客中国中小企业创新创业大赛会议和参加全国纺织行业大会会务费人数120人次，内容为创客中国大赛，参加纺织大会交的会务费；开支培训费5.06万元，用于开展在岗职工培训两次，人数31人，内容为事业单位工作人员培训；开展“专精特新”中小企业和“小巨人”培训，人数80人，内容为梯度培育“专精特新”中小企业培育计划与政策解析培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额20.05万元，其中：政府采购货物支出5.05 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额20.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。单位2024年度整体支出开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况组织对所属一般公共预算支出832.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出33万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数865.8万元，执行数865.8万元，完成预算的100%，绩效自评得分96.6分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是新增规模企业数量13家；二是工业用电量和工业税收累计增速排名六县市第一，工业经济净量保持向好的发展态势。发现的主要问题及原因：受经济大环境和国家统计执法检查影响，1-12月全县规模工业增加值增速和工业固投增幅排名较低。下一步改进措施：认真做好工业经济运行监测协调工作，力争规模工业总产值及其增加值、工业投资、工业用电量、工业税收等指标平稳增长。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果为我们优化2025年的工作提供了重要参考，以下是基于评价结果，在预算安排、支出结构调整和资金管理制度建设等方面的结果运用说明：1 预算安排：根据2024年度绩效自评、部门评价和财政评价结果，对2025年预算安排进行优化。对于绩效评价结果优秀且需求持续增长的项目，适当增加预算投入，以确保项目能够高质量持续推进，满足业务发展需要。2支出结构调整：依据评价结果，对支出结构进行调整。减少效益不高领域的支出，将资金集中投向重点业务和关键项目，提高资金使用效益。3资金管理制度建设：参考评价中指出的资金管理问题，完善资金管理制度。规范资金审批流程，明确各环节审批责任和时限，确保资金使用合规、安全、高效。通过制度建设，提高资金管理水平，保障财政资金安全有效运行。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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