2024年度
华容县水利局部门决算
目 录
第一部分 华容县水利局（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县水利局（单位）概况
一、部门职责
（一）、负责保障水资源的合理开发利用。
（二）、指导饮用水水源保护有关工作。
（三）、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（四）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（五）、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。
（六）、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。
（七）、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（八）、指导水利工程的组织与实施、监督与运行管理。
（九）、负责水土保持工作。
（十）、指导农村水利工作。
（十一）、负责水利建设和水库移民管理工作。
（十二）、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。
（十三）、开展水利科技和外事工作。
（十四）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十五）、负责本行业、领域安全生产和应急工作。
（十六）、完成县委和县政府交办的其他事项。
（十七）、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县水利局单位内设机构包括：办公室、规划计划与科技股、法制股（行政审批办公室）、财务股、人事股、水资源管理股、工程管理股、河湖管理股、电排管理股、移民管理股、河长制工作股。
（二）决算单位构成。华容县水利局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县水利局机关本级、华容县水利建设项目管理中心。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计24898.99万元。与上年相比，减少18445.88万元，降低42.56%，主要是因为2024年度水利建设项目投资减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计24898.99万元，其中：财政拨款收入24898.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计24898.99万元，其中：基本支出1102.33万元，占4.43%；项目支出23796.66万元，占95.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计24898.99万元，与上年相比，减少18445.88万元,降低42.56%，主要是因为2024年度水利建设项目投资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出20964.99万元，占本年支出合计的95.73%，与上年相比，财政拨款支出减少270.57万元，增长（降低）11.43%，主要是因为2024年度水利建设项目投资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出20964.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.21万元，占1.09%；农林水（类）支出20686.82万元，占98.67%；粮油物资储备（类）支出2万元，占0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出47.96万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为20964.99万元，支出决算数为20964.99万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为水利局2024年其他工作经费，不在预算计划内。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为2023年纪检巡视组在本单位的食堂生活开支。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为2024年党支部离退休干部建设经费。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为223.33万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为2024年三级干部会议工作经费、退休人员绩效、四大排区捞草经费、事业单位公务交通补贴及河湖长那个字湖长制专项经费，不在预算计划内。
5、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为1095.95万元，支出决算为979.45万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年行政运行预算数包含全年人员经费、事业发展资金和水利运行经费，决算数只核算了人员经费。
6、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18996.07万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含水利工程建设资金。
7、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为274.28万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含水利工程运行与维护资金。
8、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含水资源节约管理与保护资金。
9、农林水（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为210万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含防汛资金。
10、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为209.32万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含农村水利资金。
11、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含其他水利支出资金。
12、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含其他粮油物资事务支出资金。
13、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.96万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含其他应急管理支出资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.33万元，其中：
人员经费924.13万元，占基本支出的83.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费178.2万元，占基本支出的16.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增减0万元，增降0%，无法计算增加比例。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比增减0万元，无法计算增减的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比增减0万元，无法计算增减的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比增减0万元，无法计算增减的百分比。水利局（本级）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比增减0万元，无法计算增减的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增减0万元，无法计算增减的百分比。2024年度共接待来访团组40个、来宾410人次，主要是督导农村供水保障工作、省水利厅检查国债项目进展情况、省水利厅环洞庭湖水资源配置工程总体方案论证调研工作、省水利厅来华容县调研抗旱工作、关于开展蓄滞洪区工程维修养护实施情况调研、长江委调研洞庭湖区三大垸蓄洪安全建设工程、水利部河湖保护中心来华容县调研工作、市水利局检查塔市驿码头建设工作及河道采砂管理工作、副市长调研水利工作、省设计院金结设总查看操军大闸及向阳剅闸门情况、关于做好国家水资源监控能力建设项目取水计量设施管护责任移交相关工作、2024年度省审计厅赴洞庭湖区现场审计、8.1接待省洞庭湖水利事务中心-洞庭湖保护与治理踏勘、中科院调研团洲垸情况、省水利水电勘测设计规划研究总院来团洲垸堤防灾后重建工作进行前期的测量、地勘、省洞庭湖水利事务中心现场查看团洲主渠总磷销号整改情况、开展“解决农村供水保障水平不高”问题整治、长江科学院华容县洲滩民垸查勘交流、岳阳水文水资源勘测中心到华容开展水质检测、重点区域排涝项目储备项目复核工作、灾后重建专项监督检查、调研团洲垸居民迁建情况、团洲垸复堤及堤防加固应急工程评审会、团洲垸居民迁建指挥部公务接待、开展洞庭湖区重点水利工作调研、洞庭湖四口水系综合工程可研技术审查、华容县幸福水厂监项目前期工作、团洲防汛抗灾接待省水利厅、团洲防汛巡查期间接待省厅、市局领导及老干部专家组水利部中国水利报社、团洲堵口复堤接待省部级领导接待发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入3934万元；年初结转和结余0万元；支出3934万元，其中基本支出0万元，项目支出3934万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含农村基础设施建设
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3734万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算不包含其他国有土地使用权出让收入安排。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出178.19万元，比上年决算数增加56.84 万元，增长46.84%。主要原因是：2024年度增加了事业单位公务交通补贴、退休人员绩效。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费4.9万元，用于召开水利部调研活动会议、省政协副主席何寄华同志一行来华容考察调研活动、全市解决农村供水保障水平不高问题工作会议、全市水资源费源摸底工作部署会议、华容县团洲垸洞庭湖一线堤防溃口情况调查分析会议、洞庭湖区重点垸堤防加固工程穿堤建筑物破堤开口施工方案评审会议、团洲垸居民迁建相关程序研商会、团洲居民迁建试点补偿安置研商会务、团洲居民迁建试点补偿安置研商会务、小型水库安全监测能力提升试点岳阳市单位工程验收会议、华容县等县市区《2024年小型水库安全监测设施建设项目（增补设计）实施方案》技术审查会议、洞庭湖区重点垸堤防加固工程可行性研究报告评估会议、省水利厅召开浩吉铁路车站扩能改造工程（湖南段松木桥、坪田站）水土保持方案报告书评审会议、市水利局参加藕池河采区实施方案评审会议、水利部河湖保护中心调研三峡后续工作会议、湖南省参加关于团洲垸评审会议、武汉参加洞庭湖区四口水系综合工程可研技术审查会、参加团洲垸灾后重建复堤工程设计审查会议、参加全市冬春修水利高标准农田建设暨农业生产现场推进会，人数252人，内容为水利部调研活动会议、省政协副主席何寄华同志一行来华容考察调研活动、全市解决农村供水保障水平不高问题工作会议、全市水资源费源摸底工作部署会议、华容县团洲垸洞庭湖一线堤防溃口情况调查分析会议、洞庭湖区重点垸堤防加固工程穿堤建筑物破堤开口施工方案评审会议、团洲垸居民迁建相关程序研商会、团洲居民迁建试点补偿安置研商会务、团洲居民迁建试点补偿安置研商会务、小型水库安全监测能力提升试点岳阳市单位工程验收会议、华容县等县市区《2024年小型水库安全监测设施建设项目（增补设计）实施方案》技术审查会议、洞庭湖区重点垸堤防加固工程可行性研究报告评估会议、省水利厅召开浩吉铁路车站扩能改造工程（湖南段松木桥、坪田站）水土保持方案报告书评审会议、市水利局参加藕池河采区实施方案评审会议、水利部河湖保护中心调研三峡后续工作会议、湖南省参加关于团洲垸评审会议、武汉参加洞庭湖区四口水系综合工程可研技术审查会、参加团洲垸灾后重建复堤工程设计审查会议、参加全市冬春修水利高标准农田建设暨农业生产现场推进会；开支培训费4.9万元，用于开展参加防汛抗旱系统业务视频培训（岳阳分课堂）、参加全省水利工程质量监督培训班培训、2023年度湖南省事业单位工作人员培训费、参加省厅水利工程建设质量安全管理培训班、参加洞庭湖区水利工程抢险技术培训班、华容县六门闸排涝泵站高压证培训及考试、华容县六门闸排涝泵站低压电工证培训及考试、省水利厅参加2024年全省水资源管理综合业务培训、省水利厅宣传工作培训、参加全省水利安全生产监管干部培训班、2024年新进人员岗前培训费、河长办工作培训、水利系统安全生产“六项机制”培训、参加2024年年度全省水行政执法骨干培训班、参加农业水价改革推进现代化灌区建设培训、参加全市水利系统财会人员培训班、参加全市水利信息化及网络安全培训、培训学习水厂水处理工艺、参加2024年全省水利统计业务培训、参加湖南省农村供水建设管理培训班、参加2024年湖南水利网络安全攻防演练现场观摩及培训、全省水利统计业务培训、2024年度事业人员继续教育学校培训，人数126人，内容为参加防汛抗旱系统业务视频培训（岳阳分课堂）、参加全省水利工程质量监督培训班培训、2023年度湖南省事业单位工作人员培训费、参加省厅水利工程建设质量安全管理培训班、参加洞庭湖区水利工程抢险技术培训班、华容县六门闸排涝泵站高压证培训及考试、华容县六门闸排涝泵站低压电工证培训及考试、省水利厅参加2024年全省水资源管理综合业务培训、省水利厅宣传工作培训、参加全省水利安全生产监管干部培训班、2024年新进人员岗前培训费、河长办工作培训、水利系统安全生产“六项机制”培训、参加2024年年度全省水行政执法骨干培训班、参加农业水价改革推进现代化灌区建设培训、参加全市水利系统财会人员培训班、参加全市水利信息化及网络安全培训、培训学习水厂水处理工艺、参加2024年全省水利统计业务培训、参加湖南省农村供水建设管理培训班、参加2024年湖南水利网络安全攻防演练现场观摩及培训、全省水利统计业务培训、2024年度事业人员继续教育学校培训；2024年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额3096.3万元，其中：政府采购货物支出29.37万元、政府采购工程支出1082.98万元、政府采购服务支出1983.95万元。授予中小企业合同金额738.65万元，占政府采购支出总额的23.86%，其中：授予小微企业合同金额721.1万元，占授予中小企业合同金额的97.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.07%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金2729 万元。单位2024年度小型水库工程维修养护项目、护城垸补水工程等2个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目2个2729 万元，占一般公共预算支出总额的13%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属一般公共预算支出20964.99 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数38490.16万元，执行数24898.99万元，完成预算的64.68%，绩效自评得分96.2分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是负责保障水资源的开发利用，负责指导水利设施、水域及岸线的管理，负责制定水利工程建设和运行管理制度并组织实施，已完成；二是负责指导水利工程的组织实施，负责农村水利、水土保持、移民开发等工作，已完成；三是负责涉水违法事件的查处等工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度，已完成；四是协调指导全县防洪，排涝，抗旱工作，已完成；五是负责全县境内江河湖泊水库的防汛抗旱调度，已完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是绩效管理制度体系薄弱；三是因单位日常公用经费不足，导致实际支出相差不足；四是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步规范财务核算，加强预算执行情况的监管力度；二是进一步完善绩效管理制度，推进绩效管理制度落实；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；四是对相关人员加强学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。二是部门评价结果。（如有，一级预算部门填写）。“小型水库工程维修养护项目”全年预算数209万元，执行数209万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：专项资金投入标准偏低，地方财力有限，配套资金难以落实。下一步改进措施：一是加强沟通协调，积极争取我县财政、发改等有关部门对水利工作的支持，落实县级财政投入政策，多方筹措解决水利建设资金，较好地保障了配套资金落实和我县水利建设项目的资金投入；二是严格抓好工程质量监督。一是组织专业技术强、施工经验丰富的人员负责工程的建设和管理工作。二是派驻现场代表，对工程项目施工进行全程跟踪，同时对工程实行不定期巡查，强化监督力度。三是加强工程信息公示公开，接受纪检监察部门、人民群众对项目建设的监督；三是严格监管项目资金使用。在资金的管理和使用上，严格实行专户专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续。“华容县护城垸补水工程”全年预算数2520万元，执行数2520万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：专项资金投入标准偏低，地方财力有限，配套资金难以落实。下一步改进措施：一是加强沟通协调，积极争取我县财政、发改等有关部门对水利工作的支持，落实县级财政投入政策，多方筹措解决水利建设资金，较好地保障了配套资金落实和我县水利建设项目的资金投入；二是严格抓好工程质量监督。一是组织专业技术强、施工经验丰富的人员负责工程的建设和管理工作。二是派驻现场代表，对工程项目施工进行全程跟踪，同时对工程实行不定期巡查，强化监督力度。三是加强工程信息公示公开，接受纪检监察部门、人民群众对项目建设的监督；三是严格监管项目资金使用。在资金的管理和使用上，严格实行专户专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续。
三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
“小型水库工程维修养护项目”实施后，降低了水库、堤防的灾害风险，保障了居民的生命财产安全，改善了居民生活环境，实现了项目区域内的生态环境得到了有效改善，从而促进经济的可持续发展。
“华容县护城垸补水工程”经济效益：通过渠道衬砌加固工程等项目，改善农业灌溉面积34.3万亩；社会效益：华容县护城垸补水工程涉及我县万庾镇、章华镇、禹山镇、鲇鱼须镇、插旗镇等5个乡镇，受益人口22万人；生态效益：通过渠道衬砌加固工程、进水闸改造工程、渠系建筑物整治工程、泵站工程、内湖渍堤整治工程净化水域面积3650万m2。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十六、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
二十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十八、电费：反映单位的电费支出。
二十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十一、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十二、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
三十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十三、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十四、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
四十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、华容县水利局单位2024年度部门决算公开表格。
扫一扫在手机打开当前页