2024年度
华容县小集成洪泛区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 华容县小集成洪泛区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县小集成洪泛区管理委员会概况
一、部门职责
保护区秉承绿色发展生态优先的理念，以引进和繁殖麋鹿、保护长江江豚、候鸟及湿地生物多样性、逐步恢复自然湿地生态系统为主；以科学研究、科普教育和生态旅游为辅，打造长江岸线最美生态国家级自然保护地。
对辖区享有行政管理权、综合执法权、资产收益权、财政收益权、负责制止移民返迁，管理暂住人口、保护和开发洪泛区的资源，维护社会治安等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县小集成洪泛区管理委员会内设机构包括：无内设机构，根据编委核定，2024年我单位设股室 5个。
（二）决算单位构成。华容县小集成洪泛区管理委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县小集成洪泛区管理委员会本级，无二级机构。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计785.37万元。与上年相比，减少108.25万元，降低12.11%，主要是因为响应中央号召减少不必要的部分开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计785.37万元，其中：财政拨款收入785.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计785.37万元，其中：基本支出785.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计785.37万元，与上年相比，减少108.25万元降低12.11%，主要是因为响应中央号召减少不必要的部分开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出785.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少108.25万元，降低12.11%，主要是因为响应中央号召减少不必要的部分开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出785.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.25万元，占4.23%；节能环保支出159.94万元，占20.36%;农林水支出338.62万元，占43.12%;自然资源海洋气象等支出210万元，占26.74%;灾害防治及应急管理支出36.56万元，占4.66%;其他支出7万元，占0.89%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为316.39万元，支出决算数为785.37万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府加大了洪泛区的财政投入及保护力度。
2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府加大了洪泛区的财政投入及保护力度。
3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府加大了洪泛区的财政投入及保护力度。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为316.39万元，支出决算为335.62万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府加大了洪泛区的财政投入及保护力度。
5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为210万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：政府加大了洪泛区的财政投入及保护力度。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：政府加大了洪泛区的财政投入及保护力度。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：政府加大了洪泛区的财政投入及保护力度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出785.37万元，其中：
人员经费307.78万元，占基本支出的39.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）
公用经费477.59万元，占基本支出的60.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%；与上年相比减少0.45万元，增降低100%。决算数持平预算数的主要原因是严格按预算数执行。决算数小于上年数的主要原因是缩减不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%；与上年相比持平0万元，持平XX%。决算数持平预算数的主要原因是严格按预算数执行。决算数持平上年数的主要原因是严格按预算数执行。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,主要包括：无
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）XX%。其中：无
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）XX%。决算数持平预算数的主要原因是严格按预算数执行，决算数持平上年数的主要原因是严格按预算数执行。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是无
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%；与上年相比增加（减少）0.45万元，降低100%。决算数持平预算数的主要原因是严格按预算数执行。决算数小于上年数的主要原因是缩减了不必要的支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
无
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支
无
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出477.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少149.1 万元，降低23.79%。主要原因是：缩减了一些不必要的开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费0.14万元，用于开展业务培训，人数7人，内容为参加培训报销相关支出；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额221.30万元，其中：政府采购货物支出5.11 万元、政府采购工程支出192.42万元、政府采购服务支出23.77万元。授予中小企业合同金额221.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.17万元，占授予中小企业合同金额的66.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.77%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金785.37万元。单位2024年度“基本支出”“项目支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1 个785.37 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属般公共预算支出785.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数316.39万元，执行数785.37万元，完成预算的248.23%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是生态保护；二是生态共建。发现的主要问题及原因：一是机构改革问题；二是申报项目问题。下一步改进措施：一是规范执法保护；二是提高保护效果。完成了绩效目标，通过分析发现的问题，找到原因，在下一步工作中采取措施进行改进。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数316.39万元，执行数785.37万元，完成预算的248.23%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是机构改革问题；二是申报项目问题。下一步改进措施：一是规范执法保护；二是提高保护效果。完成了绩效目标，通过分析发现的问题，找到原因，在下一步工作中采取措施进行改进。。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金XX万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
参考 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，2025 年度本部门将优化预算安排，削减低效项目资金，向高效项目倾斜。同时，调整支出结构，强化资金管理，完善相关制度，提升资金使用效益与管理水平。 具体而言，对 2024 年绩效不佳的项目，在 2025 年削减或取消预算；将更多资金投入重点领域和新兴业务。在支出结构上，压缩行政性支出，增加民生、科研等关键领域投入。完善资金管理制度，加强资金监管，保障资金安全与合规使用。从制度建设方面，制定更严谨的预算编制、执行和绩效评价制度，推动预算绩效管理常态化、规范化。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.国有资本经营预算。
国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
4.社会保险基金预算。
社会保险基金预算是指根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。
5.政府购买服务。
政府购买服务是指通过发挥市场机制作用，把应当由政府负责提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用的行为。
6.预算稳定调节基金。
预算稳定调节基金是为更加科学合理地编制预算而设立的调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。预算稳定调节基金单设科目，安排基金时在支出方反映，调入基金时在收入方反映，基金的安排使用纳入预算管理，接受人大及其常委会的监督。
7.“营改增”改革。
“营改增”改革是将以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税，从制度上解决对货物和服务的重复征税，推进工业转型升级，促进服务业发展，加快经济发展方式转变。按照国家统一部署，我省于2013年8月1日在交通运输业和部分现代服务业开展营改增改革。2014年1月1日和6月1日，先后将铁路运输和邮政服务业、电信业纳入营改增改革范围。2016年5月1日，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围。至此，所有原缴纳营业税的应税项目已全部改成缴纳增值税。
8.调入资金。
调入资金是指各级财政部门按政策规定，将应纳入预算管理的预算外财力及其它渠道资金调入预算内管理。
9.国库。
国库是国家金库的简称，是1985年国务院发布《中华人民共和国国家金库条例》后修改的名称，在此之前称金库。国库是负责办理国家预算收入和支出的机关，是国家预算执行工作的重要组成部分，是国家预算执行的基础。各级国库在实现国家预算收支任务中，主要起到执行、促进、监督和反映的作用。
10.国库集中支付电子化管理。
国库集中支付电子化管理是指财政部门、预算单位、人民银行、财政国库业务代理银行，利用信息网络技术，取消纸质凭证和单据流转，依据电子指令办理财政资金支付及清算等业务，实现财政资金安全、高效运行的财政资金支付模式。
11.财政预算执行动态监控。
财政预算执行动态监控是指财政部门根据财政国库管理制度和相关财政财务管理规定，通过动态监控系统，按照“事前预警有措施、事中发现有核查、事后违规有处罚”的原则，实时监控财政资金支付、清算过程，对发现的违规问题及时纠正处理，以防范财政资金支付使用风险、强化预算支出执行监管的管理活动。
12.政府采购。
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
13.非税收入。
非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或者准公共需要的财政资金。
14.行政事业性收费。
行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
15.政府性基金。
政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。政府性基金项目必须按照国务院规定统一报财政部审批，重要的政府性基金项目由财政部报国务院审批。
16.地方政府债务。
根据新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，地方政府债务是指各级政府负有偿还责任，需要由各级政府直接偿还的债务。主要包括2014年底经国家相关部委和各级政府清理甄别锁定的地方政府存量债务、2015年以来发行的地方政府债券及地方政府承担偿还责任的中央转贷国际金融组织和外国政府贷款。地方政府债务实行限额管理，严格限定举债程序和资金用途，并应分门别类纳入全口径预算管理。除此之外，各级政府还有为相关债务单位承诺提供担保或承担救助责任的或有债务，具体分为政府负有担保责任的债务和政府可能承担救助责任的债务。政府或有债务一般不需要由各级政府直接偿还，但如债务单位无力偿还或有债务本息，政府需依法履行代偿义务。地方政府债务和政府或有债务统称为政府性债务。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
………
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