2024年度
华容县农业综合行政执法大队部门决算
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县农业综合行政执法大队概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规、规章和政策规定；2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；3、负责对乡镇农业综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；4、负责组织或配合农业农村联合执法行政和农资市场经济秩序专项整治工作；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的农业违法案件；5、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承担全县农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；7、承担上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县农业综合行政执法大队单位内设机构包括：综合股、法制股、财务股、工会、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、畜牧兽医执法中队、农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用中队。
（二）决算单位构成。华容县农业综合行政执法大队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县农业综合行政执法大队本级。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1438.97万元。与上年相比，增加112.13万元，增长（降低）7.8%，主要是因为年初预算增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1438.97万元，其中：财政拨款收入1438.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1438.97万元，其中：基本支出588.8万元，占40.9%；项目支出850.17万元，占59.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1438.97万元，与上年相比，增加112.13万元,增长7.8%，主要是因为人员增多，开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1065.47万元，占本年支出合计的74%，与上年相比，财政拨款支出增加194.14万元，增长18.2%，主要是因为项目增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1065.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.83万元，占1.8%；农林水（类）支出845.64万元，占79.4%；粮油物资储备（类）支出200万元，占18.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为527.2万元，支出决算数为1065.47万元，完成年初预算的202.1%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的1983%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，开支增多，预算增加。
2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的4255%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的3284%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为527.2万元，支出决算为535.75万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的1300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为166万元，完成年初预算的16600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的4000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的1050%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的20000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.8万元，其中：
人员经546.25万元，占基本支出的92.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费42.55万元，占基本支出的7.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.35万元，降低93.86%。决算数与预算数的一致。决算数小于上年数的主要原因是取消公务车。减少公车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,主要包括：
……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少5.35万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是……（支出内容）支出，完成预算的0%；与上年相比减少5.35万元，降低535XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数小于上年数的主要原因是取消公务车。减少公车开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
1、3.公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。决算数等于上年数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组10个、来宾53人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入373.5万元；年初结转和结余0万元；支出373.5万元，其中基本支出0万元，项目支出373.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为373.5万元，支出决算为373.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：……
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费3.02万元，用于开展展事业人员线上学习培训，人数25人，内容为事业人员线上学习培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额93.55万元，其中：政府采购货物支出93.55 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8 个，共涉及资金850.17万元。单位2024年度政府性基金安排的支出、其他粮油物资事务支出等8个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目7个476.67万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个373.5 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1438.97万元，执行数1438.97万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：执法大队按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效的用于渔业资源增殖和保护，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，未挤占、截留、挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，较好的完成了计划目标。经评价小组综合分析，绩效评价自评得分为100分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：1．我县是农业大县，农产品质量安全是我县农业健康发展的关键，由于经费不足，工作作力度受到了限制。2．我县渔业水域分布广泛，对突发渔业事件不能及时现场处置，导致违法捕捞现象时有发生。加强对水产品质量的督查和渔业生态环境的保护，确保水产业健康发展。3. 执法进一步高效开展，进一步加大查处力度，做到事先强化干预、事中加强监管、事后加大查处，把影响降到最低。下一步改进措施：1.组织实施到位。项目按照建设规划，采取有效措施，精心组织，保证了项目的顺利实施。一是在沿江沿湖地段，走村入户开展对全县捕捞渔民渔业法律法规知识的宣讲培训，让广大渔民意识到保护生态环境的重要性。二是做到信息公开，及时公开项目实施地点、资金使用情况。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，部门评价得分XX分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。1.组织实施到位。项目按照建设规划，采取有效措施，精心组织，保证了项目的顺利实施。一是在沿江沿湖地段，走村入户开展对全县捕捞渔民渔业法律法规知识的宣讲培训，让广大渔民意识到保护生态环境的重要性。二是做到信息公开，及时公开项目实施地点、资金使用情况。
2.资金管理到位。设立了专项资金账户，做到专款专用。在资金操作过程中严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，接受财政、审计部门监督、审计，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
………
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