2024年度
华容县农业农村局本级部门决算
目 录
第一部分 华容县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县农村农村局概况
一、部门职责
贯彻落实党中央关于“三农”工作的政策方针和决策部署，坚持和加强党对“三农 ”工作的全面领导，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点任务，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，建设宜居宜业和美乡村。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县农业农村局单位内设机构包括：办公室、人事股、政策法规股(综合行政执法监督股)、行政审批服务股、计划财务股(内审股)、种植业和种子管理股(植保土肥农药管理股)、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、规划与乡村产业发展股、乡村建设股、农村社会事业促进股(县域经济发展股)、改革与农村合作经济指导股、帮扶股、监督检查股(乡村振兴工作办公室)、市场信息与对外交流合作股、科技教育股(县农业转基因生物安全管理办公室)、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、农业机械化管理股、农田建设与农垦管理股。
（二）决算单位构成。华容县单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县农业农村局单位本级。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计59407.90万元。与上年相比，增加4952.42万元，增长9%，主要是因为项目拨款的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计59407.90万元，其中：财政拨款收入59407.90万元，占100%；上级补助收入0万元，0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计59407.90万元，其中：基本支出1337.42万元，占2.25%；项目支出58070.49万元，占97.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计59407.90万元，与上年相比，增加4952.42万元,增长9%，主要是因为项目拨款的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出31916.25万元，占本年支出合计的53.72%，与上年相比，财政拨款支出减少9568.04万元，降低23.06%，主要是因为一般公共预算项目支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出31916.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.52万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出3万元，占0%;节能环保（类）支出9万元，占0%；农林水（类）支出29937.49万元，占93.80%；商业服务业（类）支出159万元，占0.50%；自然资源海洋气象（类）支出50.83万元，占0.16%；粮油物资储备（类）支出1620.41万元，占5.10%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为18490.99万元，支出决算数为31916.25万元，完成年初预算的172.60%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为114.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1334.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为92万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为1408.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
13、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为11757万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为553.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1407.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
18、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为104.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
19、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为6113万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
21、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3138.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
24、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为3782.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
25、商业服务业等支出（类）商业流通事务(款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为159万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务(款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务(款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1620.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.42万元，其中：
人员经费1196.47万元，占基本支出的89.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、抚恤金、奖励金。
公用经费140.95万元，占基本支出的10.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通车补补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.24万元，增长5.04%。决算数大于上年数的主要原因是项目增加导致接待次数增加、公务接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.24万元，增长5.04%。2024年度共接待来访团组57个、来宾332人次，主要是项目考察单位项目增多，接待项目验收，会议增加，生活接待会议场地租赁支出增加。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入27491.65万元；年初结转和结余0万元；支出27491.65万元，其中基本支出0万元，项目支出27491.65万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2500万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金拨款的增加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5851万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金拨款的增加。
3、资源勘探工业信息支出（类）超长期特别国债安排支出（款）制造业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为210.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金拨款的增加。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18930万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金拨款的增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出140.95万元，比年初预算数减少12.42万元，降低8.10%。主要原因是：人员减少导致机关运行经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3万元，用于召开推进会、碰头会、工作部署会议，人数130人，内容为农业农村局推进会、碰头会、工作部署等会议；开支培训费7.65万元，用于开展植保技术培训，岗位业务培训，人数253人，内容为开展植保技术培训，岗位业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1275.81万元，其中：政府采购货物支出571.96 万元、政府采购工程支出461.45万元、政府采购服务支出242.40万元。授予中小企业合同金额242.40万元，占政府采购支出总额的19%，其中：授予小微企业合同金额242.40万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目65 个，共涉及资金59407.90万元。单位2024年度“稻谷目标补贴”“高标准农田建设资金”“绿色种养循环项目”“棉花大县奖励资金”“渔业绿色循环发展”等5个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目3 个25394.79 万元，占一般公共预算支出总额的80%；政府性基金预算项目2个27491.65 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属般公共预算支出31916.25万元，政府性基金预算支出27491.65万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度5个新增重大政策、重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金52886.44万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数72527.36万元，执行数59407.90万元，完成预算的81.91%，绩效自评得分82分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是是无资金使用重大违规违纪问题；二是资金都能及时拨付。发现的主要问题及原因：一是预算执行约束有待进一步加强；二是与其他部门的工作衔接还需加强。下一步改进措施：一是加强对专项资金使用的监控，定期追踪资金使用情况及时纠正加以调整；二是主动接受财政、审计、纪委部门的监督与指导，规范单位的支出标准和范围，严格按照资金管理执行。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。
（三）评价结果应用情况。
1、针对2024年度绩效自评结果、部门评价结果等，我单位将强化绩效双监控，及时跟踪了解预算执行与绩效目标实现的情况，对于因客观因素导致预算执行进度缓慢或预计预计无法实现的绩效目标，及时按照程序调整预算与绩效目标；
2、完善资金管理制度，加强资金管理，提高资金使用效率，调整支出结构。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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