2024年度
华容县住房保障服务中心
部门决算
目 录
第一部分 华容县住房保障服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县住房保障服务中心概况
一、部门职责
（一）主要负责全县保障性安居工程的计划和资金申报、项目建设、后续管理以及住房租赁补贴发放。
（二）棚户区改造、房屋租赁管理、维修资金管理、直管公房管理、物业管理、白蚁防治等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县住房保障服务中心内设股室包括：综合部、住房保障服务部、公租房服务部、直管公房服务部、白蚁防治服务部、物业和维修资金管理部、财务部。
（二）决算单位构成。华容县住房保障服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县住房保障服务中心本级。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2102.48万元。与上年相比，减少120.25万元，降低5.4%，主要是因为保障房项目支出减少，上级专项资金拨款减。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2102.48万元，其中：财政拨款收入2102.48万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2102.48万元，其中：基本支出1112.48万元，占52.91%；项目支出990万元，占47.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2102.48万元，与上年相比，减少120.25万元，降低5.4%，主要是因为保障房项目支出减少，上级专项资金拨款减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1540.48万元，占本年支出合计的73.27%，与上年相比，财政拨款支出减少682.25万元，降低30.69%，主要是因为保障房项目支出减少，上级专项资金拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1540.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.11万元，占3.25%；城乡社区（类）支出759.37万元，占49.29%;农林水（类）支出3万元，占 0.2 %；住房保障（类）支出728万元，占 47.26 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为971.2万元，支出决算数为1540.48万元，完成年初预算的158.62%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。
2、一般公共服务（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.81万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 971.2 万元，支出决算为 661.37 万元，完成年初预算的68.09 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入返还的资金是通过其他城乡社区管理事务支出下达的。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 98万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。
6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为 3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害团州受灾。
7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）
年初预算为 0万元，支出决算为 728万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出812.48万元，其中：
人员经费648.23万元，占基本支出的79.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费164.24万元，占基本支出的20.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90%；与上年相比减少0.4万元，降低33.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90%；与上年相比减少0.08万元降低10%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.72万元，
主要是白蚁防治施药支出，完成预算的90%；与上年相比减少0.08万元，降低10%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务用车使用。决算数小于上年数的主要原因是白蚁防治效果较好。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入562万元；年初结转和结余0万元；支出562万元，其中基本支出300万元，项目支出262万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为562万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为非参公管理事业单位，本部门2024年度机关运行经费支出0万元。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.5万元，用于召开物业管理会议，人数55人，内容为加强全县物业小区管理；开支培训费7.16万元，一是用于开展物业行业从业人员技能培训费用，人数150人，内容为加强企业员工专业技能和网络安全，提升物业服务质量和安全管理；二是事业单位人员在岗培训，人数43人，内容为事业单位在职人员继续教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额219.74万元，其中：政府采购货物支出17.7万元、政府采购工程支出121.5万元、政府采购服务支出80.54万元。授予中小企业合同金额119.4万元，占政府采购支出总额的54.34%，其中：授予小微企业合同金额98.24万元，占授予中小企业合同金额的44.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.66%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁防治施药用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金347.6万元。单位2024年度“事业发展资金”“白蚁防治专项资金”“保障房维修专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目3 个347.6万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数971.2万元，执行数971.2万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成租金收入上缴国库600万元；二是住房租赁补贴计划发放800户，发放金额约110万元。发现的主要问题及原因：一是公共租赁住房维修管理资金和运营管理费用不足，导致公租房维修、维护和运营管理工作未能及时开展；二是项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快。。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，让预算绩效更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
2024年绩效自评结果应用情况与2025年预算编制相关联，结合单位业务实际情况2025年项目有调整，制定加强项目管理、协调机制、监管流程等情况。
(一)进一步加强预算绩效管理
进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
(二)进一步优化绩效目标
绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化， 细化。
(三)结果运用
要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
第四部分 名词解释
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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