2024年度
华容县章华镇卫生院部门决算
目 录
第一部分 华容县章华镇卫生院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县章华镇卫生院概况
一、部门职责
（一）职能职责
我院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职能如下：
1.承农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展访及儿童保系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常
见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
13.一般卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
15.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县章华镇卫生院系财政全额预算拨款单位。2024年编制部门核实华容县章华镇卫生院卫生院事业编制70名，实有事业编制人员51人。华容县章华镇卫生院单位内设机构包括：3个职能科室、医疗组、防保组、行政后勤组。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3271.76万元。与上年相比，减少67.8万元，降低2%，主是是因为财政拨款收入减少和其他收入的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3271.76万元，其中：财政拨款收入1483.45万元，占45.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1571.42万元，占48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入216.9万元，占6.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3271.76万元，其中：基本支出2205.7万元，占67.4%；项目支出1066.06万元，占32.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1483.45万元，与上年相比，减少208.67万元,降低14%，主要是因为人员退休及调出调整引起的工资福利支出减少.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1483.45万元，占本年支出合计的45.3%，与上年相比，财政拨款支出减少208.67万元，降低14%，主要原因是人员退休及调出调整引起的工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1483.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.86万元，占0.8%；社会保障和就业支出3万元，占0.2%;卫生健康支出1468.59万元，占99%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1483.45万元，支出决算数为1483.45万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务基本支出。
年初预算为417.38万元，支出决算为417.38万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务项目支出基本公共卫生服务。
年初预算为1066.06万元，支出决算为1066.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出417.38万元，其中：
人员经费417.38万元，占基本支出的28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费0万元。
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无
九、政府性基金预算收入支出决算情况
无
十、国有资本经营预算收入支出决算情况
无
十、关于机关运行经费支出说明
无
十一、一般性支出情况说明
无
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额93.19万元，其中：政府采购货物支出34.78 万元、政府采购工程支出10.63万元、政府采购服务支出47.77万元。授予中小企业合同金额45.42万元，占政府采购支出总额的48.74%，其中：授予小微企业合同金额45.42万元，占授予中小企业合同金额的95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金5万元。单位2024年度采购医用设备等2个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3271.76万元，执行数3271.76万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为优秀。绩效目标完成情况：一是数量指标按时发放工资福利，五险一金及时缴纳；二是患者治愈率，公卫管理率提高。发现的主要问题及原因：一是居民满意度还待提高；二是患者治愈率有待提高。下一步改进措施：一是改善服务，提高居民满意度。
（三）评价结果应用情况。
建立健全的绩效评价制度，完善绩效管理制度，强化激励约束机制。促进管理流程优化。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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