2024年度
华容县操军镇卫生院部门决算
目 录
第一部分 华容县操军镇卫生院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县操军镇卫生院概况
一、部门职责
华容县操军镇卫生院成立于1950年，是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复为一体的综合性乡镇卫生服务机构；卫生院下设28村卫生室，全镇人口3.4万人，涵盖周边宋家嘴、新建两个乡镇，承担本辖区内服务人口量达9万多人的医疗工作，切实履行公共卫生职责，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县操军镇生院单位内设机构包括：3个职能科室。
1、医疗组:负责辖区内的基本医疗工作。
2、防保组:负责本乡镇预防保健工作。
3、行政后勤组:承担所在乡镇的公共卫生管理，负责本单位行政后勤管理。
（二）决算单位构成。
华容县操军镇卫生院单位2024年部门决算汇总公开单位为操军镇卫生院本级。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1039.33万元。与上年相比，减少156.38万元，增长（降低）15.05%，主要是因为日常经费减少、医保限额控费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1039.33万元，其中：财政拨款收入717.74万元，占69.06%；事业收入306.04万元，占29.45%；其他收入15.54万元，占1.49%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1039.33万元，其中：基本支出685.83万元，占65.99%；项目支出353.5万元，占34.01%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计717.74万元，与上年相比，减少103.02万元,降低14.35%，主要是因为退休人员增加，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出717.74万元，占本年支出合计的69.06%，与上年相比，财政拨款支出减少103.02万元，减少14.35%，主要是项目经费减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出717.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.55万元，占9.55%；卫生健康支出649.19万元，占90.45%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为106.62万元，支出决算数为717.74万元，完成年初预算的673.18%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.55万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为106.62万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用调整。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为302万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.07万元，其中：
人员经费118.07万元，占基本支出的100%,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额218.38万元，其中：政府采购货物支出48.54万元、政府采购工程支出107.61万元、政府采购服务支出62.23万元。授予中小企业合同金额31.12万元，占政府采购支出总额的14.25%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1039.33万元。单位2024年度“基本支出”1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1 个717.74万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1039.33万元，执行数1039.33万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：一是2024年规范化居民电子健康档案已完成34373，建档率达92%；共完成接种3256针次，其中卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破、流脑、乙脑、甲肝等免疫规划疫苗接种率均达98%以上；0-6岁儿童健康管理人数941人，新生儿家庭访视率98.27%，儿童健康管理率95.43%；共管理43例孕产妇，早孕建册率98.8%，产后访视率98.8%；老年人健康管理5719人，健康管理率90% ;糖尿病1249人，规范管理1149人，规范管理率92%；高血压管理3856人,规范管理3081人,规范管理率79.90%；严重精神障碍患者健康管理214人，规范管理212人，规范管理率99.06%；肺结核4人，已管理4人，管理率100%，规范服药4人，规范服药率100%；接受中医药健康管理服务老年人4441人，老年人中医药健康管理率77.65%，0-3岁儿童接受中医药健康管理服务742人，儿童中医药健康管理服务率78.85%；卫生院均实行了传染病和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告率100%，及时报告率100%；卫生计生监督协管信息报告率100%。
二是全乡家庭医生团队7个累计签约人数33678人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率100%；
三是2024年共发放健康教育应刷资料种类24种,发放健康教育印刷资料36000本,设置4个健康教育宣传栏,健康教育宣传栏内容更新次数6次；共举办12次健康教育讲座, 3550人参加健康教育讲座,共举办健康教育咨询活动9次,3624人参加健康教育咨询;健康教育知识全面普及，人民群众健康意识普遍增强，群众满意度达96%以上。
发现的主要问题及原因：预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作
下一步改进措施：加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。
（三）评价结果应用情况。本单位将高度重视2024年度各项绩效评价结果，将其作为改进管理、优化决策的重要抓手，切实应用于2025年及以后的预算编制、执行和监督全过程，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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