2024年度
华容县新建卫生院部门决算
目 录
第一部分 华容县新建卫生院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县新建卫生院概况
一、部门职责
根据县委办和县政府办《关于印发<华容县事业单位机构和人事制度改革的实施意见>的通知》(华办发[2004]18号)文件精神，乡镇(中心)卫生院为准公益类事业单位，隶属县卫健局。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡(镇)的公共卫生管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据上述主要工作职责，华容县新建卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。
1、医疗组:负责辖区内的基本医疗工作。
2、防保组:负责本乡镇预防保健工作。
3、行政后勤组:承担所在乡镇的公共卫生管理，负责本单位行政后勤管理。
（二）决算单位构成。华容县新建卫生院单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县新建卫生院本级。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计497.75万元。与上年相比，减少39.88万元，降低7.4%，主要是因为事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计497.75万元，其中：财政拨款收入356.83万元，占71.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入137.55万元，占27.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.37万元，占0.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计497.75万元，其中：基本支出268.75万元，占54%；项目支出229万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为356.83万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加30.97万元，上升9.5%。主要原因是人员增加、工资普调及拨院内维修费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出356.83万元，占本年支出合计的71.6%。与2023年度相比，财政拨款支出增加30.97万元，上升9.5%,主要原因是人员增加、工资普调及院内维修支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出356.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.83万元，占35.82%；项目支出229万元，占64.18%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为68.93万元，支出决算数为356.83万元，完成年初预算的517.67%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为68.93万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及费用调整。
3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为182万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2024年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.83万元，其中：
人员经费127.83万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额38.61万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出21.95万元、政府采购服务支出15.41万元。授予中小企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的80.48%，其中：授予小微企业合同金额7.53万元，占授予中小企业合同金额的19.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.76%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金497.75万元。单位2024年度“基本支出”1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1 个325.86万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数497.75万元，执行数497.75万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：规范化居民电子健康档案17410份，0-6岁儿童健康管理人数513人，管理45例孕产妇，产妇管理数45人，老年人健康管理2595人,糖尿病483人，规范管理274人，高血压管理1623人,规范管理1152人,严重精神障碍患者健康管理94人，,肺结核6人，接受中医药健康管理服务老年人2239人,0-3岁儿童接受中医药健康管理服务298人。健康教育覆盖人数约2634人次，区域间联防联控取得较好成绩；乡村医生培训12次。通过以上工作，使辖区内人群身体健康，社会和谐，促进经济稳定发展。
发现的主要问题及原因：
1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。
2、加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。
（三）评价结果应用情况。我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》为辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理。严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位，不断强化医疗质量管理，合理应用抗菌药物，提高医疗服务水平，为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务，将高度重视2024年度各项绩效评价结果，将其作为改进管理、优化决策的重要抓手，切实应用于2025年及以后的预算编制、执行和监督全过程，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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