2024年度
华容县人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分华容县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。
（3）负责促进就业工作。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
（6）负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。
（8）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。
（9）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。
（10）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。
（11）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（12）负责本行业、本领域安全生产和应急工作。
（13）承办县委、县人民交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局下辖华容县人力资源和社会保障局机关（含人事档案管理服务中心、人事考试中心）、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、劳动就业服务中心(人才服务中心)、1个本级单位和4个财务独立的二级单位。
（二）决算单位构成。我局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（决算编制含华容县人事考试中心、华容县人事档案管理服务中心），劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、劳动就业服务中心(人才服务中心)、1个本级单位和4个财务独立的二级单位。2024年决算公开编制单位有5个，叠加汇总报表1个。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2701.87万元。与上年相比，增加457.88万元，增长20.4%，主要是一方面因为年初预算绩效奖金、事业人员车补及年终追加基本支出经费增加、丧葬抚恤费补助补助导致人员经费增加，以及防汛抢险救灾工作经费增加，另一方面二级机构养老和工伤保险服务中心人员编制增加，且项目支出中包含基金类项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2701.87万元，其中：财政拨款收入2701.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2701.87万元，其中：基本支出2329.85万元，占86.23%；项目支出372.02万元，占13.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2701.87万元，与上年相比，增加457.88万元,增长20.4%，主要是一方面因为年初预算绩效奖金、事业人员车补及年终追加基本支出经费增加、丧葬抚恤费补助补助导致人员经费增加，以及防汛抢险救灾工作经费增加，另一方面二级机构养老和工伤保险服务中心人员编制增加，且项目支出中包含基金类项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2561.87万元，占本年支出合计的94.82%，与上年相比，财政拨款支出增加317.88万元，增长14.17%，主要是一方面因为年初预算绩效奖金、事业人员车补及年终追加基本支出经费增加、丧葬抚恤费补助补助导致人员经费增加，以及防汛抢险救灾工作经费增加，另一方面二级机构养老和工伤保险服务中心人员编制增加，且项目支出中包含基金类项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2561.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.96万元，占3.82%；社会保障和就业（类）支出2434.92万元，占95.05%;农林水（类）支出29万元，占1.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为61231.89万元，支出决算数为2561.87万元，完成年初预算的4.18%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
2、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1757.69万元，支出决算为1895万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的52.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算严格按照预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算严格按照预算执行。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算严格按照预算执行。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为285.9万元，完成年初预算的714.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目经费。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
13、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算1000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算数包含了基金类项目。
14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算18498万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算数包含了基金类项目。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算39905万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初预算数包含了基金类项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2329.85万元，其中：
人员经费1868.82万元，占基本支出的80.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费461.03万元，占基本支出的19.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.43万元，完成预算的47.78%；与上年相比减少0.52万元，降低55.03%。决算数小于预算数及决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.43万元，完成预算的47.78%；与上年相比减少0.52万元，降低55.03%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组4个、来宾31人次，主要是付第三季度劳动工资增速调研座谈会、工伤认定工作专项检查、全市机关事业单位名录核实工作调研座谈会、石首市人社局调研座谈公务接待用餐发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入140万元；年初结转和结余0万元；支出140万元，其中基本支出0万元，项目支出140万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年本单位无国有资本经营收支。2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出461.03万元，比上年决算数减少58.33万元，降低11.23%。主要原因是：减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费比上年有所节约。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.5万元，用于召开华容县“渐进式延迟法定退休年龄”改革政策宣讲会会议，人数160人，内容为华容县“渐进式延迟法定退休年龄”改革政策宣讲；开支培训费7.23万元，人数863人, 内容为公务员初任培训及事业人员培训费、参加岳阳日报社新媒体通讯员培训、工伤保险培训、事业单位人事管理政策与实操培训、对乡镇劳动人事争议仲裁中心职能培训、养伤中心日常工作培训；2024年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额490.5万元，其中：政府采购货物支出59.92万元、政府采购工程支出4.94万元、政府采购服务支出425.63万元。授予中小企业合同金额489.68万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额489.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.75%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评。本部门主要承担促进就业创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事人才管理等核心职能。年内围绕落实就业优先政策、扩大社会保险覆盖面、提升公共服务水平等重点任务，扎实推进各项工作。
2024年度财政拨款收、支总计2701.87万元,共涉及资金2701.87万元。其中一般公共预算财政拨款2561.87万元、政府性基金预算财政拨款140万元。单位2024年度对7个项目开展了部门评价，其中，一般公共预算项目4个17.6 万元，占一般公共预算支出总额的0.69%；局机关（含人事考试中心、档案中心）政府性基金预算项目140万元，占政府性基金预算财政拨款100%。一般公共预算财政拨款项目主要是就业管理事务6.8万元、劳动人事争议调解仲裁2.4万元、劳动保障监察专项经费4万元、劳动保障监察事业发展资金4.4万元。政府性基金预算3个项目分别是“三支一扶”人员专项经费19.86万元、人事考试经费100万元、档案库房屋面防漏维修经费及基本公共服务费20.14万元等。根据预算绩效管理要求，为确保各项工作的完成，我局高度重视专项资金的使用，严格坚持先做事，后验收，再拨付的原则，规范运用，做到专项专用。各项专项工作我局都精心组织，合理安排，严格程序，科学操作，在全体工作人员的共同努力下，在上级领导的支持下，各项工作均取得圆满成功，得到上级领导和社会各界的广泛好评。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。华容县人社局先后获评人社部新闻宣传工作先进单位、岳阳市实施“八大行动”表现优异单位、华容县2024年度优秀领导班子等荣誉，还有农民工工作、社保卡发放、养工中心经办工作等受到市局通报表扬。这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是各乡镇、相关部门鼎力支持配合的结果，也是全体人社人共同努力的结果。
二是部门评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数61231.89万元，执行数2701.87万元，完成预算的4.41%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，在县委、县政府的正确领导下，全县人社工作紧紧围绕“稳就业、保民生、促发展”主线，攻坚克难、担当作为，各项工作取得新成效，以实干担当书写了温暖人心的民生答卷。一是就业优先落实落细。坚定不移实施就业优先战略，通过开展线上线下招聘、公益岗位兜底等措施，为各类群体提供便捷高效的就业服务。二是社会保障持续加强。织密扎牢社会保障安全网，延退改革顺利开局、覆盖范围持续扩大、保障能力持续增强。城居保基础养老金提标、高档次缴费、丧葬补助金实施等工作走在全市前列，获省人社厅高度认可。三是人才服务保障有力。深化人事人才工作改革，为全县高质量发展提供更加有力的人才保障。四是劳动关系和谐稳定。坚持“预防为主、着重调解、调裁结合”的工作方针，充分发挥调解仲裁职能，促进全县劳动人事关系的和谐稳定。五是服务大局积极作为。坚守职能定位，不断在服务经济社会发展中转变思维、主动作为。
发现的主要问题及原因：一是目标执行偏差；二是预算执行率有待提高；三是沟通协调不畅。下一步改进措施：一是优化目标设定与调整机制，在设定绩效目标时，深入开展调研，结合单位实际情况和外部环境因素，确保目标挑战性又切实可行。；二是加强预算管理与执行，提高预算编制和科学性和准确性，充分考虑项目需求和成本效益，合理安排预算资金。三是强化沟通协调与外部合作，加强单位之间、股室之间的沟通协调，及时传递绩效监控信息，共同推进项目实施和绩效目标的实现。四是完善绩效管理制度与流程，健全绩效管理制度，明确绩效监控的职责分工、工作流程，加强对绩效数据的收集，定期对绩效监控工作进行总结和评估，提高绩效监控工作质量和水平。
（二）评价结果应用情况。
1、预算安排：依据2024年绩效评价中项目资金需求的分析，在2025年预算安排时，对重点项目给与优先保障，确保预算安排与实际需求紧密结合，提高资金使用效益。
2、支出结构调整：基于2024年绩效评价结果，对支出结构进行优化。提高民生保障水平，使资金更多地用于直接促就业和社会保障的项目。
3、资金管理：强化资金监管，以绩效评价结果为依据完善资金管理制度。
4、制度建设：结合2024年绩效评价中暴露出的问题，完善内部管理制度。同时，加强与财政、审计等部门的沟通协作，建立健全联合监督机制，确保各项制度有效执行。
通过对2024年绩效自评，我部门在2025年度预算管理等方面将更加科学、规范、高效，不断提升人社工作服务质量和水平，为全县经济社会发展提供有力保障。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
………
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