2024年度
华容县劳动保障监察大队
部门决算
目 录
第一部分 华容县劳动保障监察大队（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县劳动保障监察大队概况
一、部门职责
1、 贯彻执行《劳动法》、《湖南省劳动监察条例》等法律法规，部署实施全县人社保障监督检查工作。
2、负责建立人社保障举报投诉受理及调查处理机制，依法打击各种违反人社保障法律法规的行为。
3、负责建立人社保障诚信体系并开展相关工作。
4、劳动关系和工资集体协商工作划归监察部门管理。
5、承办县委、县政府与县人社局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。华容县劳动保障监察大队单位内设机构包括：无内设机构。
（二）决算单位构成。华容县劳动保障监察大队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），不包含下属单位或机构。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计138.8万元。与上年相比，减少30.86万元，降低18%，主要是因为机构合并。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计138.8万元，其中：财政拨款收入138.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计138.8万元，其中：基本支出138.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计138.8万元，与上年相比，减少30.86万元,降低18%，主主要是因为机构合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出138.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少30.86万元，降低18%，主要是因为机构合并。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出138.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.8万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为153.94万元，支出决算数为138.8万元，完成年初预算的90%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算为0，无法计算百分比。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为145.54万元，支出决算为131.25万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。
年初预算为8.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的52.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出138.8万元，其中：
人员经费126.84万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医保、公积金等。
公用经费11.96万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.96万元，比年初预算数减少50.67 万元，减少80%。主要原因是：机构合并
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.62万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的68.94%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金138.8万元。单位2024年度2个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目2个8.4万元，占一般公共预算支出总额的6.05%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数153.94万元，执行数138.8万元，完成预算的90%，绩效自评得分10分，评价等级为“高”。绩效目标完成情况：一是宣传劳动法律及法规；二是监察案件的受理。发现的主要问题及原因：一是监察办案人员的不足；二是案件受理的局限性。下一步改进措施：一是工作经费的争取；二是案件受理的规范性。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
2024年劳动仲裁案件受理350起，追回农民工工资260万元，带动劳动就业1.5万人次。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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