2024年度
华容县养老和工伤保险服务中心（单位）部门决算
目 录
第一部分 华容县养老和工伤保险服务中心（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县养老和工伤保险服务中心（单位）概况
一、部门职责
1、负责宣传贯彻国家及部、省、市相关政策，组织落实全县社会养老保险目标任务。
2、负责全县社会养老保险经办管理服务工作，研究建立相关管理服务体系和内控制度。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县养老和工伤保险服务中心内设机构包括：财务室、办公室、各业务股室。
（二）决算单位构成。华容县养老和工伤保险服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县养老和工伤保险服务中心单位本级。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计745.72万元。与上年相比，增加200.68万元，增长36.82%，主要是因为人员编制增加，且项目支出中包含基金类项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计745.72万元，其中：财政拨款收入745.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计745.72万元，其中：基本支出522.9万元，占70.12%；项目支出222.82万元，占29.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计745.72万元，与上年相比，增加200.68万元,增长36.82%，主要是因为人员编制增加，且项目支出中包含基金类项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出745.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加200.68万元，增长36.82%，主要是因为人员编制增加，且项目支出中包含基金类项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出745.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.32万元，占5.54%；社会保障和就业（类）支出704.4万元，占94.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为59861.44万元，支出决算数为745.72万元，完成年初预算的1.24%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为444.84万元，支出决算为467.98万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制增加。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理支出（项）。
年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为222.82万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出522.9万元，其中：
人员经费457.04万元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医保、公积金等。
公用经费65.86万元，占基本支出的12.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：
无支出0万元，主要用于无
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆无。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是无支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出65.86万元，比年初预算数增加5.91万元，增长8.97%。主要原因是：人员编制增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费3.81万元，用于开展日常工作培训培训，人数550人；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额65.43万元，其中：政府采购货物支出17.51 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.92万元。授予中小企业合同金额65.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.24%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。单位2024年度“”等0个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数747万元，执行数745.72万元，完成预算的99.82%，绩效自评得分99.98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成全县养老保险参保人数目标任务；二是每月及时、足额发放退休人员养老金。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）评价结果应用情况。
1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。
2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。
3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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