2024年度
华容县科学技术协会
部门决算
目 录
第一部分 华容县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县科学技术协会部门（单位）概况
一、 部门职责
华容县科学技术协会是中共华容县委领导下的人民团体，是全县科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，为正科级公务员编制机构。 华容县科学技术协会坚持党对科协事业的全面领导，坚持“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务”的职责定位。主要职责是：
（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进我县创新体系建设。
（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
（六）组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。
（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来岳创新创业提供服务。
（十）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县科学技术协会单位内设机构包括：办公室、科学普及部、学会学术部。
（二）决算单位构成。华容县科学技术协会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。我单位无二级单位。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计244.26万元。与上年相比，增加12.51万元，增长5.4%，主要是因为2024年收入支出比2023年增加的原因是2024工资普调500元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计244.26万元，其中：财政拨款收入242.78万元，占99.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.48万元，占0.61%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计244.26万元，其中：基本支出173.09万元，占70.86%；项目支出71.16万元，占29.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计242.78万元，与上年相比，增加11.35万元,增长4.9%，主要是因为项目支出比上年增加了17.35万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出242.78万元，占本年支出合计的99.39%，与上年相比，财政拨款支出增加11.35万元，增长4.9%，主要是因为项目支出科普项目比上年增加了17.35万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出242.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.38万元，占4.69%；科学技术支出（类）支出226.4万元，占93.25%;农林水利支出5万元，占2.06% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为129.49万元，支出决算数为242.78万元，完成年初预算的187.49%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出决算11.38万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是绩效奖补差未纳入年初预算。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算0万元，决算支出16.29万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算0万元，决算支出80万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因2024年年初预算未入项目支出。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算129.49万元，决算支出130.11万元，完成年初预算的100。48%；。与年初预算持平。
5、农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算0万元，支出决算5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是相关项目支出未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.61万元，其中：
人员经费142.52万元，占基本支出的83.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费29.09万元，占基本支出的16.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.2万元，完成预算的78.95%；与上年相比减少1.6万元，降低17.65。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子文件精神。决算数小于上年数的主要原因是落实政府过紧日子文件精神
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：支出0万元。2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.81万元，支出决算为0.77万元，完成预算的95.06%；与上年相比增加0万元，增长（降低）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。。
公务用车运行维护费支出预算为0.81万元，支出决算为0.77万元，
主要是科普大篷车支出，完成预算的95.06%；与上年相比增加0万元，增长00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数与上年数的持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.43万元，完成预算的60.56%；与上年相比减少0.16万元，降低27.12%。决算数小于预算数的主要原因落实政府过紧日子文件精神。决算数小于上年数的主要原因是落实政府过紧日子文件精神。2024年度共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是科普专项活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出29.09万元，比年初预算数增加8.9 万元，增长4.08%。主要原因是：公用经费预算不足。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.24万元，用于开展科普专项培训，人数20人，内容为科普宣传活动；开支0.24万元，主要是科普培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.47万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.51%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普专项活动大篷车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
2024年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额未超本年预算计划。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资调标后有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金收支平衡，较好的完成了当年任务目标。
（二）评价结果应用情况。
1、部分项目实施单位开展科普培训宣传活动的积极性、主动性有待进一步提高。
2、对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
代缴社会保险费：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、华容县华容科学技术协会部门（单位）2024年度部门决算公开表格
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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