2024年度
华容县禹山镇南山中学部门决算
目 录
第一部分 华容县禹山镇南山中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县禹山镇南山中学概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县禹山镇南山中学单位内设机构包括：校长室、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会。
（二）决算单位构成。
华容县禹山镇南山中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南山中学本部、南山中心小学、南山中心幼儿园、终南中学、终南中心幼儿园。
第二部分 华容县南山中学2024年度部门决算表（详见附件表格）
第三部分 华容县南山中学2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2748.71万元，与2023年相比，收、支总计各减少247.86万元，下降8.27%。主要原因是部分教师退休和招聘进城，导致人员经费拨款减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2747.79万元，其中：财政拨款收入2618.42万元，占95.29%；事业收入129.37万元，占4.71%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2748.71万元，其中：基本支出2638.71万元，占95.99%；项目支出110万元，占4.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2618.42万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少216.44万元，下降7.63%。主要原因是部分教师退休和招聘进城，导致人员经费拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2618.42万元，占本年支出合计的95.25%。与2023年度相比，财政拨款支出减少213.44万元，下降7.52%。主要原因是部分教师退休和招聘进城，导致人员经费拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2618.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出66.15万元，占2.53%；教育（类）支出2552.27万元，占97.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为1926.29万元，支出决算为2618.42万元，完成年初预算的135.9%。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为30.76万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1865.47万元，支出决算为1865.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为495.76万元，完成年初预算的135.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.81万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。
其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2508.42万元，其中:
人员经费2286.53万元，占基本支出的91.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费221.89万元，占基本支出的8.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.53万元，其中：其他国内公务接待支出0.46万元,全年共接待来访团组8个、来宾50人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元,项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2024年本部门开支会议费2.55万元，用于召开教育教学工作会议，人数300人次，内容为开学工作布置、中考组考工作、招生工作、教育督导等；开支培训费11.6万元，用于开展教师业务能力提升培训，人数240人次，内容为信息技术应用能力提升培训、教师学科教学能力提升培训、骨干教师培训等。2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
本单位严格遵循预算绩效管理要求，组织对2024年度部门整体支出及所有预算项目全面开展了绩效自评。自评共涉及项目 1个，资金总额 2748.71万元。其中：
一般公共预算项目1 个，资金 2748.71万元，占一般公共预算支出总额的100%。
（二）绩效评价结果
整体支出自评结果：2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数为1926.29万元，执行数为 2748.71万元，预算完成率为 135.9 %。绩效自评得分为 100分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：2024年，我校在县委、县政府的坚强领导和县教体局的正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我校教育教学各项工作持续、稳步发展。
发现的主要问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。
下一步改进措施：加强预算管理、绩效管理、资金管理等的制度建设与执行措施的改进，确保我单位绩效评价工作顺利进行。
（三）评价结果应用情况
本单位高度重视绩效评价结果的运用，将其作为改进管理、优化资源配置的重要依据。根据2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，拟在2025年度预算管理和相关工作中采取以下措施：
预算安排方面：对绩效评价结果优良的项目优先保障，对交叉重复、碎片化的项目予以整合，对低效无效资金一律削减或取消。
支出结构调整方面：优化支出方向，将资金进一步向评价结果好、群众期盼、事关长远发展的重点领域和项目倾斜。
资金管理方面：强化评价结果在预算执行监控中的应用，对执行进度慢、绩效目标实现程度低的项目，及时预警、督促整改。
制度建设方面：完善本部门预算绩效管理制度细则，将绩效评价结果与考核问责更好结合，建立健全反馈与整改长效机制，持续提升财政资金使用效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、华容县禹山镇南山中学2024年度部门决算公开表格
二、华容县禹山镇南山中学2024年度整体支出绩效自评报告
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