2024年度
华容县司法局部门决算
目 录
第一部分 华容县司法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县司法局概况
一、部门职责
（一） 承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(二)负责全县规范性文件管理有关工作,负责对县政府规范性文件送审稿、县直各部门上报县政府的规范性文件草案和县政府交办的其他文件,进行合法性审查;承办县政府规范性文件的报送备案和解释工作;承办乡镇和县直各部门规范性文件的备案审查工作;组织开展县政府规范性文件的清理工作;负责县政府法律顾问工作;对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作;负责综合协调行政执法,推进综合行政执法改革有关工作,推进严格规范公正文明执法;负责行政执法主体资格和行政执法人员资格管理;承办县政府作为行政复议机关和县政府为被申请人的行政复议案件;办理县政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件;代理县政府行政应诉事项;指导、监督全县行政赔偿和行政应诉工作承担县政府行政复议办公室的日常工作。
(四)负责对政府合同订立工作进行监督和指导;负责政府重大合同订立之前的合法性审查;承办县政府有关民事法律事务。
(五)承担统筹规划全县法治社会建设工作;负责制定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传;承担全县领导干部学法用法工作;推动人民参与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作;指导调解工作;负责人民陪审员选任工作,协助人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(六)指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作。
(七)负责制定公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
(八)负责全县法治对外合作工作;组织开展法治对外合作交流。
(九)负责本系统服装和警车管理工作;负责本系统财务装备、设施、场所等保障工作。
(十)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;负责本系统队伍建设。
(十一)负责本单位安全生产和应急工作。
（十二)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县司法局内设机构包括：办公室、规范性文件和合同管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、人民参与和促进法制股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股（行政审批股）、普法与依法治理股、法律援助股、政工室。
（二）决算单位构成。华容县司法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县司法局本级以及章华司法所、万庾司法所、东山司法所、禹山司法所、插旗司法所、操军司法所、三封寺司法所、注滋口司法所、梅田湖司法所、鲇鱼须司法所、北景港司法所、治河渡司法所、新河司法所、团洲司法所等14个派出机构。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1331.14万元。与上年相比，增加142.33万元，增长1.2%，主要是因为业务工作任务及人员增加，导致人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1331.14万元，其中：财政拨款收入1331.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1331.14万元，其中：基本支出1175.14万元，占88.28%；项目支出156万元，占11.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1331.14万元，与上年相比，增加142.33万元，增长1.2%，主要是因为业务工作任务及人员增加，导致人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1331.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加142.33万元，增长1.2%，主要是因为人员经费和公用经费开支的增加及防汛支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1331.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.36万元，占6.04%；公共安全支出1242.78万元，占93.36%；农林水支出8万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1024.24万元，支出决算数为1331.14万元，完成年初预算的130%，其中：
1、一般公共服务支出（类）。
年初预算为0万元，支出决算为80.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）。
年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）。
年初预算为0万元，支出决算为76.42万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.42万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
9、公共安全支出（类）
年初预算为1024.24万元，支出决算为1242.78万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出。
10、公共安全支出（类）司法（款）。
年初预算为0万元，支出决算为1242.78万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
11、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1086.78万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
12、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
13、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
14、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
15、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
16、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
17、农林水支出（类）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
18、农林水支出（类）水利（款）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.14万元，其中：
人员经费882万元，占基本支出的75%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费293.14万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为4.27万元，完成预算的80.56%,与上年相比减少0.05万元，降低1.15%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是控制三公经费逐年递减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车运行购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.07万元，完成预算的69%；与上年相比减少0.03万元，减少1.4%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.07万元，
主要是公车保险、公车维护保养及公车油费支出，完成预算的69%；与上年相比减少0.03万元，减少1.4。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.03万元，减少1.4%的主要原因是公车运行维护成本控制降低，厉行节约。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的95.65%；与上年相比减少0.02万元，降低0.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是控制三公经费逐年递减。2024年度共接待来访团组20个、来宾148人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出293.14万元，比年初预算数增加76.56 万元，增长35.3%。主要原因是：业务工作及防汛救灾任务增加，调整预算支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.74万元，用于召开业务工作会议，人数70人，内容为行政执法、法治建设、执法监督、案件评审等工作会议；开支培训费8.32万元，用于开展知识技能培训，人数550人，内容为相关法律法规学习、社区矫正人员集中学习等知识培训，2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额226.10万元，其中：政府采购货物支出114.29万元、政府采购工程支出16.19万元、政府采购服务支出95.62万元。授予中小企业合同金额224.78万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额123.86万元，占授予中小企业合同金额的55.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.3%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金1331.14万元。单位2024年度“法律援助”、“法律顾问团”等11个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目11个1331.14 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属一般公共预算支出1331.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和11个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金1331.14万元。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1383.32万元，执行数1331.14万元，完成预算的96.27%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是“两个中心”运行管理规范，全面提升服务水平；二是司法所规范化建设和“群英断是非”工作加强；三是社区矫正工作持续加强；四是有效法治宣传教育。发现的主要问题及原因：一是绩效预算落实不到位；二是不够重视绩效管理工作。下一步改进措施：一是应加强预算管理，做到各个项目指标达到可执行性；二是重视绩效管理工作，健全预算绩效管理体系。二是部门评价结果。项目全年预算数1383.32万元，执行数1331.14万元，完成预算的96.27%，部门评价得分98分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：一是绩效预算落实不到位；二是不够重视绩效管理工作。下一步改进措施：一是应加强预算管理，做到各个项目指标达到可执行性；二是重视绩效管理工作，健全预算绩效管理体系。三是事前绩效评估结果。2024年度11个重大项目事前绩效评估，其中，11个项目评估通过，涉及资金1331.14万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果与2025年预算编制相关联，2025年项目支出结构进行调整，加强相关制度建设及资金管理。后续要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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