2024年度
华容县老干部活动中心
部门决算
目 录
第一部分 华容县老干部活动中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县老干部活动中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、国务院和省、市、县委的方针政策，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇。
（二）深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、政府制定有关政策规定提供依据。
（三）认真组织，积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。
（四）积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。
（五）做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。
（六）负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥县老干部活动中心、老年大学等场地和设施的作用，大力发展老干部事业。
（七）总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县老干部活动中心单位内设机构包括：办公室、活动组织股、待遇保障股、老年教育股。
（二）决算单位构成。华容县老干部活动中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：活动中心本级决算，无下属单位与机构；挂靠核算县老年大学、县老年体协、县保健协会、县书画协会、县老科协、县诗词协会、县关工委、县乒乓球协会8个群团组织。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计608.99万元。与上年相比，减少63.13万元，降低9.4%，主要是因为未通过财政资金进行空调设备等的维修维护；未产生老干部绩效奖等待遇的调整补发等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计608.99万元，其中：财政拨款收入608.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计608.99万元，其中：基本支出272.27万元，占44.71%；项目支出336.72万元，占55.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计608.99万元，与上年相比，减少63.13万元,降低9.4%，主要是因为未通过财政资金进行空调设备等的维修维护；未产生老干部绩效奖等待遇的调整补发等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出608.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少63.13万元,降低9.4%，主要是因为未通过财政资金进行空调设备等的维修维护；未产生老干部绩效奖等待遇的调整补发等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出608.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.99万元，占92.11%；教育（类）支出43万元，占7.1%;文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.33%；农林水支出3万元，占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为320.78万元，支出决算数为608.99万元，完成年初预算的190%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为320.78万元，支出决算为367.29万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进职工一人，人员经费及办公经费增加；门球场顶膜维修更换。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.69万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算8大群团组织运行工作经费，于年中追加。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.01万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算8大群团组织运行工作经费，于年中追加；承办省级民生实事项目。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：承办省级民生实事项目，修建“爱晚”老年学校户外场地。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：承办省级民生实事项目，修建“爱晚”老年学校配套设施。
6、农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：承办省级民生实事项目，配置“爱晚”老年学校配套设施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出272.27万元，其中：
人员经费184.38万元，占基本支出的67.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费87.89万元，占基本支出的32.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品及服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为1.85万元，完成预算的308%；与上年相比增加0.57万元，增长44.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预算了活动中心本级公务接待费，8大老年群团组织公务接待费由年中追加；承办省级民生实事项目追加接待费。决算数大于上年数的主要原因是本年承办省级民生实事项目追加接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
华容县老干部活动中心更新公务用车0辆，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为1.85万元，完成预算的308%；与上年相比增加0.57万元，与上年相比增加0.57万元，增长44.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预算了活动中心本级公务接待费，8大老年群团组织公务接待费由年中追加；承办省级民生实事项目追加接待费。决算数大于上年数的主要原因是本年承办省级民生实事项目追加接待费。2024年度共接待来访团组7个、来宾136人次，主要是老年体协开展工作、调研的接待支出、老科协接待上级调研的接待支出、关工委接待上级慰问团洲受灾学生的接待支出、省示范离退休干部党支部调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出87.89万元，比上年决算数增加14.75万元，增长20.16%。主要原因是：本年进行网络维修改造、水电维修维护等。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费7.46万元，用于召开县关工委工作会议，保健协会健康知识专题讲座会，老科协科普报告活动会，重阳节活动会议，老年保健协会保健知识讲座会，老科协会议；离退休干部党建会议；人数合计373人，内容为部署全年老科协、关工委工作；开展离退休干部党建工作及培训；宣讲老年健康知识、保健知识及科技知识；庆祝老干部重阳节。开支培训费1.89万元，用于参加通讯员培训，开展县老干工作及离退休党支部党纪教育培训，体协参加市健身球教练培训费；人数88人，内容为通讯员培训培训费、开展老干部工作及离退休干部党纪教育、老体协教练培训费等；本年未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额190.41万元，其中：政府采购货物支出66.27 万元、政府采购工程支出75.24万元、政府采购服务支出48.91万元。授予中小企业合同金额189.13万元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额189.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金608.99万元。单位2024年度“新春重阳节专项”“群团组织专项”等7个项目开展了部门评价，涉及其中，一般公共预算项目7 个336.72 万元，占一般公共预算支出总额的55.3%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数608.99万元，执行数608.99万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是老干部待遇保障全面及时；二是离退休干部党建扎实有力；三是老干部活动场所提质升级，国有资产产生新效能。发现的主要问题及原因：一是老干部待遇保障落实创新性不足新；二是离退休干部业务知识工作指导及培训实操性不够；三是老干部活动场所利用率仍有提升空间。下一步改进措施：一是老干部待遇保障落实拓展创新；二是进一步培训细化离退休干部业务知识工作指导及培训实操性不够；三是探索老干部活动场所的创新使用场景，提高资产利用率。
（三）评价结果应用情况。我中心部门整体支出绩效自评结果拟应用于2025年整体支出安排，并作为近两年预算编制的重要参考依据。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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