2023年度
华容县老干部活动中心部门决算
目 录
第一部分华容县老干部活动中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县老干部活动中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、国务院和省、市、县委的方针政策，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇。
（二）深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、政府制定有关政策规定提供依据。
（三）认真组织，积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。
（四）积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。
（五）做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。
（六）负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥县老干部活动中心、老年大学等场地和设施的作用，大力发展老干部事业。
（七）总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县老干部活动中心单位内设机构包括：办公室、活动组织股、待遇保障股、老年教育股。
（二）决算单位构成。
华容县老干部活动中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：活动中心本级决算，无下属单位与机构；挂靠核算县老年大学、县老年体协、县保健协会、县书画协会、县老科协、县诗词协会、县关工委、县乒乓球协会8个群团组织。
第二部分 华容县老干部活动中心2023年度部门决算表（见附表）
第三部分 华容县老干部活动中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为672.12万元，与2022年相比，收、支总计各增加42.88万元，增长6.82%。主要原因是中央空调遭窃维护维修以及监控设施更换支出增加；老干部绩效奖与交通费调整补发支出增加；老年群团组织活动支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计672.12万元，其中：财政拨款收入672.12万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计672.12万元，其中：基本支出232.95万元，占34.66%；项目支出439.16万元，占65.34%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为672.12万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.88万元，增长6.82%。主要原因是中央空调遭窃维护维修以及监控设施更换支出增加；老干部绩效奖与交通费调整补发支出增加；老年群团组织活动支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出661.12万元，占本年支出合计的98.36%。与2022年度相比，财政拨款支出增加35万元，增长5.57%,主要原因是中央空调遭窃维护维修以及监控设施更换支出增加；老干部绩效奖与交通费调整补发支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出661.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出661.12万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为313.51万元，支出决算为661.12万元，完成年初预算的210.9%。其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为313.51万元，支出决算为660.87万元，完成年初预算的210.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅预算人员工资与人头经费，项目工作经费未纳入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数小于预算数的主要原因是：该笔款项为纪委与被巡单位结算的巡察人员的工作餐往来款，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出230.8万元，其中:
人员经费157.65万元，占基本支出的68.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费73.14万元，占基本支出的31.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年政府性基金预算财政拨款收入2.16万元,年初结转和结余0万元,本年支出11万元,其中：基本支出2.16万元,项目支出8.84万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下：
1、体协及下属钓鱼协会开展钓鱼活动、门球比赛活动以及拨付京韵艺术协会工作经费支出6.84万。
2、老干部活动中心拆旧维修、中心周边绿植维护、办公运行经费支出2.16万。
3、老科协拨付县示范科技基地经费支出2万。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.07万元，下降5.2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出鏊�0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.28万元，其中：其他国内公务接待支出1.28万元,全年共接待来访团组10个、来宾95人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费8.98万元，用于召开体协工作会议；县老科协理事会；县老科协座谈会；县老科协调研会议；县保健协会会长工作会；县保健协会代表会；关工委工作会议；县委调研关工委工作会议；关工委二十大精神座谈会；县老干部重阳节会议活动支出，人数合计340人，内容为各群团组织安排的工作会议以及为老干部庆贺重阳节日；召开开支培训费4.19万元，用于开展体育培训支出；关工委全县家庭教育培训；事业单位人员培训；离退休干部党建业务知识培训；财务业务培训，人数约282人，内容为体协门球技能培训；关工委家庭教育培训；事业单位工作人员培训；离退休干部党建业务知识培训及机关事业单位财务业务知识培训。2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额16.99万元，其中：政府采购货物支出6.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.22万元；授予中小企业合同金额16.99万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额16.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.85%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.15%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效评价目的、对象和范围。
支出事后绩效评价的目的，主要是检查支出绩效目标完成情况，揭示支出预算执行过程中存在的问题，进而从数量、质量、毙А⒊杀尽⑿б娴确矫妫酆虾饬吭に阕式鸸芾硎褂眯Чノ磺炕С鲈に慵ㄐЧ芾硖峁┮谰荩院竽甓仍に惆才盘峁┎慰肌�
支出绩效评价对象包括纳入部门单位预算和财政预算管理的所有支出。
支出绩效评价内容范围包括支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况。
绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价坚持科学公正、公开透明的原则，采用目标比较法，采取定性与定量评价相结合的方式，利用支出评价指标体系对单位支出绩效自评价表格中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。
绩效评价工作过程。
前期准备：制定相关预算计划及绩效目标。
组织实施：加强经费审批与控制，规范支出标准与范围并严格执行。
分析评价：按照年初目标，分析评价资金完成情况。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年活动中心整体支出672.12万。按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入661.12万，政府性基金预算收入11万元；按支出性质分，其中基本支出232.96万，项目支出439.16万。支出效益情况如下：
（一）党建工作走深走实。机关党建务实有效：今年来，7名在职党员中先后有4名党员得到县级表彰。按照主题教育要求，扎实开展“我为老干部办实事”16件，其中联合县老年体协举办的门球基础培训班，培训13个单位60人，深受欢迎。离退休党建创新有为：落实湖南省干部荣誉退休制度，指导推进县政协、县检察院等16个单位举办干部荣誉退休仪式，增进了老干部的归属感。扎实举办离退休党建业务培训班，培训离退休干部党支部书记、党建联络员110多人。组织离退休党员收看网上报告会5次，6000多人次参与，老党员4篇心得体会文章在相关媒体刊出。拍摄反映离退休党建工作的视频短片4部，挖掘宣传身边的榜样，推荐县农业农村局退休干部杨开炎获评全省“最美老干部”。组织离退休干部党支部书记代表参加全市微党课比赛，荣获第2名的好成绩。成Υ唇�1个省级示范离退休干部党支部（县税务局）、1个市级示范离退休干部党支部（县卫健局），新建4家“美在金秋”老党员之家，离退休干部支部建设和活动阵地得到进一步加强。
（二）待遇保障用心用情。举办全县庆祝重阳节活动暨向老干部工作汇报会等活动，组织退休处级干部参加县委全会、人大政协两会、主题教育动员会和县委领导调研关工委座谈会等活动。老干部先后为人才工作、国土空间规划和政府工作报告等提出意见建议30多条。全面落实政策，追补了2018年以来的交通费差额和企业离休干部2021-2022年的绩效奖22.9万元。全县离休干部离休费等生活待遇资金足额及时发放到位，1至12月份共发放离休干部打卡工资、护理费、交通费等生活待遇资金130余万元。创新开展离休干部“四对一”精准服务（即一名工作人员、一名县人民医院医疗保健专家、两名“爱在始终”志愿者），得到省委、市委老干部局领导高度肯定。全年班子成员带队走访慰问老干部近400人次，离退休干部整生上门送祝福23人次，生病住院探望16人次，逝世吊唁8人，发放丧葬抚恤金125.7万元。
（三）协调服务高质高效。全力协调服务老年群团组织工作开展。精心服务县关工委召开关心下一代工作会议、县委专题调研关工委工作、“五老”宣讲团进校园宣讲活动；服务县老年体协成功举办湘鄂边四县区门球邀请赛、全县“三八”女子门球赛、全县老年人象棋大赛、岳阳市老年人围棋赛等文体赛事活动；服务县老科协接待省、市老科协来华容专题调研；服务县老年保健协会举行离退休干部与医疗专家结对联系见面会暨健康体检活动、“健康长寿老人”“长寿之星”颁奖仪式暨老年保健才艺表演活动等。
（四）老年教育出色出彩。进一步确立“党建办学、政治立校”的方向，开设思想政治、诗词、书法、音乐、二胡、舞蹈、太极拳等10门课程，共招收学员34个班近2000人次。今年来，除日常教学外，还创新开展了专题党课、消防安全培训、保健知识讲座等活动，为县3场大型活动贡献节目表演，老年大学新时代文明实践志愿服务队积极参加社区实践、敬老院慰问、“爱在始终”志愿服务等公益活动，惠及广大基层群众。
（三）存在的问题及原因分析
基本支出与项目支出年初预算与年末决算差额大。由于每年年初预算金额仅预算基本支出，项目支出按财政年度财力情况予以安排，所以在预算执行中存在预算调整的情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度华容县老干部活动中心部门决算公开表格
华容县老干部活动中心2023年决算公开表格.xlsx
2023年度华容县老干部活动中心绩效评价自评报告
119001华容县老干部活动中心.rar
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