2024年度
华容县档案馆部门决算
目录
第一部分 华容县档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县档案馆概况
一、 部门职责
华容县档案馆是中共华容县委办公室属公益一类全额拨款参公事业单位，为正科级。主要职责是：
（一)负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在华容活动中形成的档案资料；负责全县重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用;负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
（三）围绕县委县政府工作需要，开展档案史料的研究和编蔡工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
（四）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。
(五）制订县档染馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案千部培训工作。
（六）负责本单位安全生产和应急管理工作。
（七）承办县委办公室和上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
华容县档案馆单位内设机构包括：办公室、接收征集股、信息技术股、一个二级机构：档案服务中心。
（二）决算单位构成。
华容县档案馆2024年部门决算公开单位为华容县档案馆，华容县档案馆为华容县县委办下属二级机构。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计160.49万元，与上年相比，减少19.63万元，减少10.9%。主要是因为县本级投入有所减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计160.49万元，其中：财政拨款收入160.49万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计160.49万元，其中：基本支出157.49万元，占98.13%；项目支出3万元，占1.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计160.49万元，与上年相比，减少19.63万元，减少10.9%。主要是因为主要是因为县本级投入有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出160.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少19.63万元，减少10.9%，主要是因为县本级投入有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出160.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.49万元，占98.13%；农林水（类）支出3万元，占1.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为135..38万元，支出决算数为160.49万元，完成年初预算的135.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为135.38万元，决算数为153.95万元，完成年初预算数的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是：一有新入编人员；二年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算本级专项资金；三、年内有一次普调工资。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算数为0万元，决算数为3.54万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。
3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算数为0万元，决算数为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出157.49万元，其中：
人员经费122.8万元，占基本支出的77.97%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费34.69万元，占基本支出的22.03%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77%，与上年相比增加0.16万元，增长26.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是2024年公务接待出现超支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年相比没有变化。
3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77%，与上年相比增加0.16万元，增长26.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是2024年，市委牵头对全市近五年的档案业务建设开展评价工作，各县区档案部门交流、学习机会增多，导致公务接待出现超支。2024年全年共接待来访团组7个、来宾62人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为非参照公务员法管理事业单位，2024年度机关运行经费支出0万元。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.23万元，用于档案管理培训，人数2人，内容为档案日常管理学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额27.48万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出2.45万元、政府采购服务支出18.58万元。授予中小企业合同金额27.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金160.49万元。单位0个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数162.15万元，执行数160.49万元，完成预算的98.97%，绩效自评得分98.9分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：围绕县委、县政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我县档案工作计划落地见效，更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略，积极按照要求进行档案安全保护工作。发现的主要问题及原因：一是为经济社会发展服务、为提高全民科学素质服务、为档案史志服务的能力需要进一步提高；二是工作的方式和方法需要根据新的任务和形势进一步转变和创新；三是档案数字化工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加快馆藏档案数字化步伐，加大档案、史志资源开发利用力度，更好的发挥档案馆服务社会、群众的作用。二是县档案馆将本次绩效评价结果作为下年度资金审计和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提高资金使用效率。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。
（三）评价结果应用情况。
（一）结果应用情况。
1．深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
2.通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约，“三公经费”支出按时在“湖南互联网+”平台上公示。
3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
七、反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十六、电费：反映单位的电费支出。
十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十一、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
二十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
二十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
二十七、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
二十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
三十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
三十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、华容县XX部门（单位）2023年度部门决算公开表格
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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