2024年度
华容县乡镇财政服务中心部门决算
目 录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县乡镇财政服务中心概况
一、部门职责
(一) 制定全县乡镇财政管理的政策和制度并监督落实，参与乡镇财政管理体制的拟定和调整。
（二）指导全县乡镇财政财务管理工作，包括乡镇的预算和决算、财政资金、资产债务的管理及其监督，预算一体化平台资金审核工作。
（三）承办全县惠农惠民补贴资金“一卡通”发放工作。
（四）负责组织乡镇财政所人员的业务培训及日常管理工作。
（五）负责全县乡镇财政所的基础设施建设工作。
（六）协助县财政局开展乡镇财政所量化目标管理绩效考核工作。
（七）负责乡镇财政预（决）算编制、乡镇会计等业务的指导工作。
（八）参与拟（修）订乡镇财政资金管理和农村综合改革转移支付资金制度和办法，对乡、村专项转移支付资金使用情况实行监督管理。
（九）指导农村财务政策、法规及互联网+监督工作的贯彻落实工作。
（十）指导农村集体“三资”（资产、资源、资金）平台的监督管理。
（十一）参与拟定全县农村综合改革规划、方案和重大政策措施，指导和推进改革工作，参与农村综合配套改革政策性研究与指导。
（十二）承办农村公益事业建设一事一议财政奖补资金、集中连村建设资金、减轻洞庭湖区农民负担转移支付资金、村级组织运转扶助等资金的监督管理工作。
（十三）统筹推进农业农村、乡村振兴等涉及乡村财政制度的改革工作。
（十四）承办代理管辖区内乡镇村账资金和会计核算工作，提供会计信息服务和协助搞好财务公开等工作。
（十五）贯彻执行国家、省、市、县有关农业农村政策和法规制度，并组织与监督村场具体实施。
（十六）负责农村村级财务会计人员业务指导、培训、工作考核和管理。
（十七）协助调查处理涉及农村财务方面的来信来访案件。
（十八）完成县财政局交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县乡镇财政服务中心单位内设机构包括：办公室、综合改革室、补贴发放室、核算室、村账管理室。
（二）决算单位构成。华容县乡镇财政服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县乡镇财政服务中心本级决算。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计311.39万元。与上年相比，减少54.25万元，降低17%，主要是因为纳入预算编制人数减少，人员经费及公用经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计311.39万元，其中：财政拨款收入311.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计311.39万元，其中：基本支出161.39万元，占52%；项目支出150万元，占48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计311.39万元，与上年相比，减少54.25万元,降低17%，主要是因为纳入预算编制人数减少，人员经费及公用经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出201.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少164.25万元，降低45%，主要是因为纳入预算编制人数减少，人员经费及公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出201.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.39万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为142.5万元，支出决算数为201.39万元，完成年初预算的141%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为142.5万元，支出决算为154.68万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
3、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.39万元，其中：
人员经费145.7万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费。
公用经费15.69万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、维护费、培训费，劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入110万元；年初结转和结余0万元；支出110万元，其中基本支出0万元，项目支出110万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出15.69万元，比年初预算数减少3.46 万元，降低18%。主要原因是：人员经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.01万元，用于开展乡镇财政业务知识培训，人数130人，内容资料费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额15.21万元，其中：政府采购货物支出3.3 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.91万元。授予中小企业合同金额14.21万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额14.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金311.39万元。单位2024年度一般公共预算等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1 个311.39万元，占一般公共预算支出总额的100%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数311.73万元，执行数311.39万元，完成预算的99%，绩效自评得分9.99分。绩效目标完成情况：一是产出指标实际完成值100%；二是效益指标实际完成值98%；三是满意度指标实际完成值100%；四是成本指标实际完成值100%。发现的主要问题及原因：一是期初指标设定不够科学，目标过高，难以达到；二是平时对绩效目标监控不及时。下一步改进措施：一是加强年初目标预算管理，科学设定绩效考核目标；二是健全内部管理制度，及时掌握预算绩效目标实施完成情况，。
（三）评价结果应用情况。发挥预算绩效管理评价结果，一是及时调整预算安排，科学做好2025年预算工作；二是进一步严格内部管理流程，及时做好支出结构调整、强化资金监督管理。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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