2024年度
华容县财政投资评审中心部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县财政投资评审中心概况
一、部门职责
华容县财政投资评审中心为华容县财政局下属副科级 事业单位，主要职责有：
1.负责拟订财政投资评审规章制度， 建立财政投资评审操作规程和质量考核体系；制定和修改评审计价控制标准；
2.负责政府性投资项目的预算、招标上限值、竣工决（结）算的评审工作，对政府投资项目提出政策建议；
3.参与具体项目支出标准建设工作，提出完善县本级项目支出标准的意见和建议；
4.承担部门预算项目审核工作，对县本级部门预算项目的真实性、合理性、准确性进行评估；
5.参与财政投资项目的初步设计评审、概算审核、政府采购和工程招标、工程变更现场核查等相关工作；参与财政性投 资项目的事前、事中、事后等全过程跟踪评审工作；
6.完成县委县政府及财政局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
华容县财政投资评审中心设3个内设机构：
综合室。负责中心运转工作；负责资料正式受理登记、编号及原始数据录入；负责对评审项目咨询成果数据的整理、统计、出具各类报表及项目评审资料和中心文件的整理、归档保管工作；负责文秘、会务、培训、接待、财务、后勤等工作；拟定财政投资评审规章制度、财政投资评审操作规程和质量考核体系。
评审一室。承担国土、市政、房建（含装饰装修）、园林景观、绿化、公路（交通）专业以及经政府批示的询价类设备及货物项目的预、结算评审工作。
评审二室。承担土石方、水利（含高标准农田项目）、电力、给水、燃气安装专业工程等以及经政府批示的特殊服务类项目的预、结算评审工作。
（二）决算单位构成。华容县财政投资评审中心2024年部门决算公开单位构成包括：华容县财政投资评审中心本级，系县财政局二级机构预算单位。
第二部分部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计329.03万元。与上年相比，减少40.56万元，减少10.97%，主要是因为：（一）中介事务所服务费有所减少；（二）进一步缩紧非必要开支，节约财政资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计329.03万元，其中：财政拨款收入329.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计327.83万元，其中：基本支出119.75万元，占36.53%；项目支出208.08万元，占63.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计329.03万元。与上年相比，少40.56万元，减少10.97%，主要是因为：（一）中介事务所服务费有所减少；（二）进一步缩紧非必要开支，节约财政资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出327.83万元，占本年支出合计的99.64%，与上年369.59相比，财政拨款支出减少41.76万元，减少11.3%，主要是因为（一）中介事务所服务费有所减少；（二）进一步缩紧非必要开支。节约财政资金。年末财政拨款结转和结余1.2万。2024年度财政拨款支出总计329.03万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出327.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.83万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为125.4万元，支出决算数为327.83万元，完成年初预算的261.43%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为125.4万元，支出决算为127.33万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨业务工作经费。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.04万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为168.46万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.75万元，其中：
人员经费108.08万元，占基本支出的90.25%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费11.67万元，占基本支出的9.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比减少0万元，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于年初预算为0，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元。主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额167.67万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出2.5万元、政府采购服务支出162.31万元。授予中小企业合同金额167.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 3个，共涉及资金208.1万元。单位2024年度对“评审中介服务费161.56万元” 、“评审工作经费42.54万元”、“事业发展资金4万元”3个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目3个 208.1万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
二是部门评价开展情况。组织对所属一般公共预算支出327.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数329.03万元，执行数327.83万元，完成预算的99.6%，绩效自评得99.4分，评价等级为“优 ”。绩效目标完成情况：华容县财政投资评审中心2024年共完成各类政府性投资项目评审252个，送审金额18.86亿元 ，审定金额15.19亿元，综合审减率约19.44%，有效节约了财政资金3.67亿元。发现的主要问题及原因：目前财政投资评审工作面临人少事多、时间紧任务重、项目种类日益丰富和工程内容愈发复杂的问题 。下一步改进措施：一是加强中心内部人员的管理。完善绩效考核方案，充分调动内部人员工作积极性。对项目实施限时评审，提高评审效率。同时进一步扩充人员队伍，完善人员架构。二是加强对中介机构的管理。进一步优化考核制度，从制度、业绩、工作效率、服务态度等方面进行全面考核，优胜劣汰，筛选出一批专业水平过硬、社会评价好、服务质量高的中介机构，提升评审效益，节约财政委托业务经费。
三是加大评审业务培训工作。通过定期举办业务培训的方式，加强各业主单位对评审工作的了解，压实业主方责任，促使业主方重视前期工作，使评审工作更为高效、准确。
二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。2无。
（三）评价结果应用情况。
2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门应用情况：①2025年度预算安排方面，完善预算绩效管理机制出发，积极推进预算绩效评价结果应用，增强绩效对预算安排的约束作用。②支出结构调整方面，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，切实提高财政资金使用效益。③资金管理方面，通过绩效评价，可以及时发现资金使用中的问题和不足，采取针对性措施加以改进，促使部门、公司在申请和使用资金时更加注重实际效果，避免盲目投入和浪费，从而提高资金的整体使用效率。④制度建设方面，强化绩效评价结果应用基础，完善绩效评价指标体系，打好专业基础、提升业务水平，从而提高绩效评价质量。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分附件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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