2024年度
华容县发展和改革局
部门决算
目 录
第一部分 华容县发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；
（二）统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；
（三）协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；
（四）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；
（五）负责全县固定资产投资管理；
（六）负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；
（七）负责投资项目在线审批监管平台建设和监督管理工作，监督公共资源交易活动。
（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施、统筹推进统一的信用信息平台建设。
(九)承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜办资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施等职能，以及组织指导协调军事设施保护职能。
（十）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，拟订全县粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规；完成上级交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县发展和改革局设18个内设机构：办公室、政策法规股、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股、基础能源股、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股、信用信息股、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股(对外称华容县成本调查监审队)、人防管理股、评估督导股、国防动员股、粮食产业发展股、粮食调控和储备股、粮食监督检查股。
（二）决算单位构成。
华容县发展和改革局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县发展和改革局本级以及下属物流发展服务中心、发展改革事务中心、粮食和物资储备服务中心。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4249.35万元。与上年相比，增加2595.33万元，增长（降低）157%，主要是因为是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，人员经费和业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4249.35万元，其中：财政拨款收入4249.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4249.35万元，其中：基本支出1117.57万元，占26%；项目支出3131.78万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4249.35万元，与上年相比，增加2595.33万元,增长（降低）157%，主要是因为一是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，人员经费和业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4249.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2595.33万元，增长157%，主要是因为一是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，人员经费和业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4249.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1572.58万元，占37%；城乡社区支出1663.15万元，占39%；农林水支出314万元，占7%；粮油物资储备支出454.62，占11%；国有资本经营预算支出245万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1158.77万元，支出决算数为1572.58万元，完成年初预算的136%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1158.77万元，支出决算为902.72万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数没有细分到其他类款项。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数主要是因为一是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
3、 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。。
年初预算为0万元，支出决算为119.85万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数主要是因为一是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
4、 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为465.04万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数主要是因为一是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
5、 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.13万元，由于年初预算
为0，无法计算百分比。决算数大于预算数主要是因为一是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
6、 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为
0，无法计算百分比。决算数大于预算数主要是因为一是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
7、 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）行其
他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.52万元，由于年初预算
为0，无法计算百分比。决算数大于预算数主要是因为一是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作经费相应增加。二是因为政策性原因和单位业务工作量和工作任务的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.57万元，其中：
人员经费829.62万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费287.94万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.58万元，完成预算的86%；与上年相比增加4.3万元，增长100%。决算数大于上年数的主要原因是因为机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作量增加，相应的三公经费也随之增长。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。决算数等于上年数主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.73万元，完成预算的75%；与上年相比增加3.73万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%，本年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.73万元，
主要是公务用车燃料费、保险费等公务用车运行维护及保养支出，完成预算的75%；与上年相比增加3.73万元，因上年无数据，无法计算增加的百分比。增加的原因是国防动员体制机构改革县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关转隶县发展和改革局机关，人防业务用车增加1辆；截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97%；与上年相比增加0.57万元，增长13%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作量增加。决算数大于上年数的主要原因机构改革商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作量增加。2024年度共接待来访团组60个、来宾350人次，主要是发生的有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入1663.15万元；年初结转和结余0万元；支出1663.15万元，其中基本支出0万元，项目支出1663.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为万元，支出决算为1663.15万元，由于年初预算
为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作相应增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入245万元；年初结转和结余0万元；支出245万元，其中基本支出0万元，项目支出245万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为245万元，由于年初预算
为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，业务工作相应增加。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出287.94万元，比上年决算数增加12.1万元，增长（降低）4%。主要原因是：主要原因是机构改革商务粮食局的粮食和物资储备管理职能划入县发展和改革局，相关工作是经费相应的增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3.47万元，用于召开以工代赈、争项争资会议等，人数450人，内容以以工代赈业务培训，全县争项争资会议调度会议等；开支培训费2.51万元，用于开展用于开展事业人员在岗培训，人数32人。内容事业人员在岗学习培训，用于参加省、市举办的各项业务培训费用，人数20人。十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额610.22元，其中：政府采购货物支出38.58万元、政府采购工程支出0.26万元、政府采购服务支出571.38万元。授予中小企业合同金额603.86万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额463.46万元，占授予中小企业合同金额的77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是国防动员宣传及人防车辆业务演练。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金4249.35万元。2024年度对单位整体支出和业务工作经费项目开展了绩效评价，其中：一般公共预算项目3 个2341.2万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个1663.15 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个245万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024年，在县委、县政府的坚强领导下，我局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领会习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，团结一心，真抓实干，圆满完成了各项工作任务。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：一是严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。二是完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部整体支出全年预算数4521.73万元，执行数4249.35万元，完成预算的93.7%，绩效自评得分9.4分，绩效目标完成情况：高质量完成各项年度目标任务，机构运转正常，年度考核一类单位。一是为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理我单位严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，人员调动，及时进行了预算动态调整；二是按时完成预算编制报送工作，按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整；三是按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在县政府门户网站进行了公开，使财务状况更加公开、透明。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
（三）评价结果应用情况。。一是预算关联机制；二是根据自评结果与2025年预算编制挂钩，优序资金安排；三是绩效指标修订，根据自评发现的指标缺陷，调整量化标准。2024年整体支出绩效自评随2024年部门决算一起在政府门户网站公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十一、电费：反映单位的电费支出。
二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
二十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十四、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
三十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
四十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
四十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
四十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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