华容县人民代表大会常务委员会
2025年度部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；
（2）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
（3）领导、主持县人民代表大会代表的选举；
（4）召集县人民代表大会会议；
（5）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（6）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（7）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。
（二）机构设置
内设机构：设立7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；设立3个工作机构：办公室、代表工作委员会、新闻宣传中心。
二、部门预算单位构成
2025年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算813.32万元，其中，一般公共预算拨款813.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少46.12万元，主要是因为预算时机关工作人员较上年度有所减少，人员经费等预算相应减少。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算813.32万元，其中，一般公共服务支出813.32万元，支出较去年减少46.12万元，其中基本支出减少44.92万元，项目支出减少1.2万元。其中基本支出较上年减少主要是因为预算时机关工作人员较上年度有所减少，人员经费等预算相应减少，项目支出减少主要是因为事业发展资金专项是依据单位2024年末在职人员预算的，所以人数减少经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算813.32万元，其中，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）813.32万元，占100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为795.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出18万元，主要用于各专委相关业务调研、会议、审议代表建议等方面；运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款81万元，比上一年减少76.86万元，降低48.69%。主要原因是人员减少了相应的公用经费预算，同时其他工资福利的6%预算在人员经费中，形成差额。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上一年持平，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2025年会议费预算3万元，拟召开14次会议，人数322人，内容为讨论各次常委会会议要点；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为专委会委员业务培训、乡镇人大工作者业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为813.32万元，其中，基本支出795.32万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
扫一扫在手机打开当前页