2023年度
华容县人民代表大会常务委员会部门决算
目录
第一部分华容县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县人民代表大会常务委员会概况
一、 部门职责
（一）县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；
（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
（三）领导、主持县人民代表大会代表的选举；
（四）召集县人民代表大会会议；
（五）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（六）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（七）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：办公室、教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委、选举任免联络工委。
（二）决算单位构成。从预算单位构成看，华容县人民代表大会常务委员会部门决算属本级决算，无二级机构。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1336.24万元。与上年相比，增加118.52万元，增长9.73%，主要是因为2022年度十八届二次会议未能及时结算，推延至2023年结算会议费增加，因建设省级基层立法联系点，2023年度还增加了1次培训学习，导致总收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1336.24万元，其中：财政拨款收入1336.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1336.24万元，其中：基本支出1070.6万元，占80.12%；项目支出265.64万元，占19.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出XXXX万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1336.24万元，与上年相比，增加118.52万元,增长9.73%，主要是因为2022年度十八届二次会议未能及时结算，推延至2023年结算会议费增加，因建设省级基层立法联系点，2023年度还增加了1次培训学习，导致总收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1336.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加118.52万元，增长9.73，主要是因为2022年度十八届二次会议未能及时结算，推延至2023年结算会议费增加，因建设省级基层立法联系点，2023年度还增加了1次培训学习，导致总收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1336.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1326.24万元，占99.25%；其他（类）支出10万元，占0.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为901.84万元，支出决算数为1336.24万元，完成年初预算的148.17%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为901.84万元，支出决算为1057.08万元，完成年踉に愕�117.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年人员工资实际调增，导致支出决算数增加；二是机关日常开支增加，公用经费中印刷费和差旅费增加，导致支出决算数增加。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为119.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作的开展导致工作费用开支增加，所以决算数大于预算数。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为149.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：十八届人民代表大会的召开需根据工作实际经批准召开，年初未能预算到位。
4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年踉に愕�0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算联网监督系统的维护建设年初未能纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1070.6万元，其中：
人员经费731.87万元，占基本支出的68.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；
公用经费338.73万元，占基本支出的31.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.36万元，完成预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.98万元，增长28.99%,增长的主要原因是2023年较2022年公务接待人次增加了33.33%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.36万元，完成预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.98万元，增长28.99%,增长的主要原因是2023年较2022年公务接待人次增加了33.33%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.36万元，占87.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.36万元，全年共接待来访团组22个、来宾216人次，主要是省、市人大领导来县调研和其他县市区人大来县学习考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出338.73万元，比年初预算数增加139.39 万元，增长69.93%。主要原因是：机关日常开支增加，公用经费中印刷费和差旅费增加，新增1个内设工作机构新闻宣传中心，日常业务增多。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费147.74万元，用于召开一类会议，第十八届人大代表大会第三次会议，人数643人，内容为听取和审议本年度一府两院工作报告和下年度财政预算等；用于召开二类会议，第十八届人大常委会议共8次，人数453人，内容为听取并审议政府各部门相关工作汇报及人事任免；召开三类会议，1.各专委工作会议6次，人数120人，内容为研讨民侨、社会、财经、立法调研等相关工作，2.乡镇人大工作会议2次，人数85人，内容为指导讲评乡镇人大工作情况；开支培训费50.97万元，用于1.开展人大代表及人大工作者履职培训，人数42人，内容为组织部分人大代表及工作者赴西安开展为期7天的履职能力提升培训，2.开展人大立法备案审查专题培训，人数40人，内容为组织部分人大代表及立法工作者赴北京开展为期7天的履职能力提升培训，开展岳阳市财经委业务培训，人数72人，内容为岳阳市组织的县市区财经委主任培训工作业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额149.62万元，其中：政府采购货物支出19.48万元、政府采购工程支出9.96万元、政府采购服务支出120.18万元。授予中小企业合同金额120.18万元，占政府采购支出总额的80.32%，其中：授予小微企业合同金额120.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位全年收支平衡，资金遵行按进度拨付，以推进法治华容为重点，保障民生民利，强化预算审查监督，加强自身建设。
人大代表履职培训：组织部分代表赴山西、北京开展培训，提升代表履职能力；
专委工作：组织开展了各专委的专项工作，组织专委委员下乡调研、视察，提高代表参政率；
人大会议专项：组织第十八届第三次人民代表会议顺利召开；
预算联网监督系统：完成预算联网监督系统维护，提高预算联网监督工作效率；
人民之友：根据上级要求征订到位，并已发放到全县代表。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本单位的一般公共预算1326.24万元，占预算收入99.25%，其他资金10万元，占预算收入0.75%。基本支出1070.6万元，项目支出265.64万元，2023年单位整体支出较好地完成了绩效目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金有效使用。
本单位积极组织代表行使监督职权，正确监督、依法监督、有效监督，努力提升代表履职能力和履职水平，聚焦人民群众关注的法治建设热点、焦点、难点、痛点问题，保障民生民利，强化预算审查监督，加强自身建设，较好的完成了本年整体绩效目标，获得了代表及群众的肯定。
（三）存在的问题及原因分析
1.绩效管理人员专业知识有待进一步提高，学习渠道、专业指导都较少，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理工作还在摸索学习；
2.绩效目标设置科学性有待提高，绩效自评指标量化评估较为困难，指标值难以获取，指标设置不够全面，代表性不足，难以精确计算预算支出执行绩效目标的偏离情况；
3.绩效评价主观人为因素较大，其准确性难以保证。由于现行的绩效评价没有一个通用的执行标准，个人主观因素在评价过程中占了很大一部分比重。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外渌荒芑值骄咛骞δ芸颇恐械闹С鱿钅浚ūＵ匣拐Ｔ俗⑼瓿扇粘：吞囟ǖ墓ぷ魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘甑闹С觥�
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、华容县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开表格
华容县人民代表大会常务委员会2023年度.xlsx
二、2023年度华容县人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评报告
100001华容县人民代表大会常务委员会.rar
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