2024年度
华容县团洲乡人民政府部门决算
目录
第一部分华容县团洲乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县团洲乡人民政府概况
一、部门职责
人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。
财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。
农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。
社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。
退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。
综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。
水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
华容县团洲乡人民政府单位内设机构包括：乡政府机关、乡财政所、乡农业综合服务中心、乡社会事业综合服务中心、乡退役军人服务站、乡综合行政执法大队、乡水利服务站。
（二）决算单位构成。
华容县团洲乡人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：乡政府机关、乡财政所、乡农业综合服务中心、乡社会事业综合服务中心、乡退役军人服务站、乡综合行政执法大队、乡水利服务站。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为40252.69万元，与2023年相比，收、支总计各增加37776.45万元，增长1525.56%。主要原因是24年7月团洲乡溃堤倒垸，防汛救灾、灾后重建项目支出增加，财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计40252.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39184.69万元，占97.35%;政府性基金预算财政拨款收入1068万元，占2.65%.
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计40252.69万元，其中：基本支出1261.53万元，占3.13%；项目支出38991.17万元，占96.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为40252.69万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少37776.45万元，增长1525.56%。主要原因是24年7月团洲乡溃堤倒垸，防汛救灾、灾后重建项目支出增加，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出39184.69万元，占本年支出合计的97.35%。与2023年度相比，财政拨款支出增加36786.45万元，增加1533.89%,主要原因是24年7月团洲乡溃堤倒垸，防汛救灾、灾后重建项目支出增加，财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出39184.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1566.01万元，占4%；公共安全（类）支出1.02万元，占0.01%；教育支出（类）1050万元，占2.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.4万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出297.20万元，占0.76%；卫生健康（类）支出400万元，占1.02%节能环保（类）支出169万元，占0.43%；城乡社区（类）支出200万元，占0.51%；农林水（类）支出4154.10万元，占10.60%；交通运输（类）支出2390.88万元，占6.10%；商业服务业等（类）支出359万元，占0.92%；然资源海洋气象等（类）支出36.8万元，占0.1%；粮油物资储备（类）支出996.8万元，占2.54%；灾害防治及应急管理（类）支出27490.8万元，占70.16%；其他（类）支出62.68万元，占0.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为1082.82万元，支出决算为39184.69万元，完成年初预算的3618.76%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1082.82万元，支出决算为1279.42万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.19万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.98万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.02万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为750万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
教育支出（类）其他普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.89万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为135万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）防汛救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为776.87万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2408万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为516万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为84万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.27万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为996.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
灾害防治及应急支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
灾害防治及应急支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
灾害防治及应急支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5803.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
灾害防治及应急支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21471.19万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2024年度财政拨款基本支出1261.53万元，其中:
人员经费1048.84万元，占基本支出的83.14，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费212.69万元，占基本支出的16.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，与上年相比增加0.08万元，增加100%,增加主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相同。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，与上年相比增加0.08万元，增加100%,增加主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相同。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算0.08万元，全年共接待来访团组7个、来宾20人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年政府性基金预算财政拨款收入1068万元，年初结转和结余0万元,本年支出1068万元,其中：基本支出0元万元,项目支出1068万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为708万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨业务工作经费。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出1279.42万元。比年初预算数增加196.6万元。增加18.16%，主要原因是：是24年7月团洲乡溃堤倒垸，防汛救灾、灾后重建项目支出增加，财政拨款支出增加。业务工作任务增加，为保障机构正常运转，完成年度目标任务，财政追拨机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费5.32万元，开支培训费2.17万元，用于开展知识技能培训，内容为继续教育等培训； 2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额351.47万元，其中：政府采购货物支出5.85万元；政府采购工程支出88.06万元；政府采购服务支出257.56万元。授予中小企业合同金额351.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额318.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆。为特种消防车。
单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目106个，共涉及资金37923.17万元。单位2024年度“水利工程建设”“防汛”“农村基础设施建设”等106个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目103 个36855.17万元，占一般公共预算支出总额的97.18%；政府性基金预算项目3 个1068 万元，占政府性基金预算支出总额的2.82%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
部门评价开展情况
组织对所属般公共预算支出1082.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
事前绩效评估开展情况
组织对2024年度0个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金27490.79万元。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1082.82万元，执行数为1279.42万元，完成年初预算的118.16%，绩效自评得分80分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标；二是加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。发现的主要问题及原因：一是是预算执行的精细化程度还不够，预算调整的情况时有发生；二是是绩效评价结果的应用还不够充分。下一步改进措施：一是需强化预算的刚性约束，提高财政资金使用效率，提高预算执行的严肃性；二是需加强完善单位的内部控制制度，强化绩效评价结果的应用，充分发挥绩效评价的导向作用。
（二）评价结果应用情况。
根据2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，结合我乡发展实际，现就2025年相关工作安排如下：
一、预算安排与支出结构调整 聚焦绩效评价结果，优先保障民生保障、乡村振兴、基础设施等自评“优秀”且社会效益显著的项目资金，适度增加生态保护、产业发展等关键领域投入。压减2024年评价“中”“差”等级项目及资金使用效率较低领域的预算，严控“三公”经费等一般性支出。预留机动资金，根据年中绩效监控动态调整，对成效突出项目追加预算，对进展滞后项目及时调减资金。同时，确保教育、医疗、养老等民生支出占比不低于5%，强化乡村振兴资金倾斜，落实“六稳”“六保”任务。
二、资金管理优化 强化预算执行监控，确保资金及时下达；规范报销审批流程，落实岗位分离制度并定期审计，防范资金风险；对大额支出实行事前评估、事中跟踪、事后评价，确保资金精准投放、产出可量化。
三、制度完善与能力提升 细化预算编制，要求所有项目设定可量化的绩效指标（覆盖产出、效益、满意度维度）；建立评价结果与部门考核、负责人奖惩挂钩机制，对连续两年评价“差”的项目暂停立项；定期公开预算执行、绩效报告及整改台账，提升透明度；组织专题培训提升管理人员专业能力，探索大数据技术辅助绩效监控。
四、问题整改与持续改进 针对2024年预算编制不完整、指标缺失等问题，2025年将细化编制颗粒度，引入第三方评估提升客观性，推动财政管理科学化、精细化，助力全乡高质量发展。
团洲乡人民政府将以绩效评价为导向，推动资源配置更高效、公共服务更优质，确保2025年各项工作落到实处。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2024年度华容县团洲乡人民政府部门决算公开表格
二、2024年度华容县团洲乡人民政府整体支出绩效自评报告
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