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　　2024年度

　　华容县操军镇人民政府部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县操军镇人民政府部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县操军镇人民政府部门概况

　　一、部门职责

　　主要职责：镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。

　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

　　（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

　　（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

　　四）实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；保障退役军人合法权益；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

　　（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

　　（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

　　（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡(镇)单位和村（居）民参与村社区建设、管理。

　　（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

　　（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

　　（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

　　（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县操军镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室。下设操军镇财政所、操军镇农业综合服务中心、操军镇社会事务综合服务中心、操军镇退役军人服务站、操军镇综合行政执法大队、操军镇水利事务中心等站所。

　　（二）决算单位构成。华容县操军镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县操军镇人民政府本级。

　　第二部分部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：华容县操军镇人民政府 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 华容县操军镇人民政府　 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：华容县操军镇人民政府 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：华容县操军镇人民政府 　 　 　 　 　            　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：华容县操军镇人民政府                                                                                                   单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：华容县操军镇人民政府      单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：华容县操军镇人民政府 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：华容县操军镇人民政府     单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计3021.76万元。与上年相比，减少246.98万元，降低7.56%，主要是因为业务工作项目任务减少，调整预算支出，财政减拨经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3021.76万元，其中：财政拨款收入3021.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3021.76万元，其中：基本支出1583.63万元，占52.41%；项目支出1438.13万元，占47.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计3021.76万元，与上年相比，减少246.98万元,降低7.56%，主要是因为业务工作项目任务减少，调整预算支出，财政减拨经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出2928.76万元，占本年支出合计的96.92%，与上年相比，财政拨款支出减少94.95万元，增长（降低3.14%，主要是因为业务工作项目任务减少，调整预算支出，财政减拨经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出2928.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1630.72万元，占55.68%；公共安全（类）支出1.74万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出143.66万元，占4.91%；节能环保（类）支出32万元，占1.09%；城乡社区（类）支出8万元，占0.27%；农林水（类）支出806.11万元，占27.52%；交通运输（类）支出24.63万元，占8.41%；商业服务业等（类）支出19万元，占0.65%；自然资源海洋气象等（类）支出82.2万元，占2.81%；粮油物资储备（类）支出134.7万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.51%；其他（类）支出28万元，占0.96%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1292.42万元，支出决算数为2928.76万元，完成年初预算的226.61%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1292.42万元，支出决算为1481.18万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的128.33%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为65.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）基其他优抚支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　26、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　27、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　28、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　29、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为379万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为109万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为163.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　35、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为67.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　38、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为134.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　41、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.62万元，其中：

　　人员经费1406.56万元，占基本支出的88.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费177.06万元，占基本支出的11.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入93万元；年初结转和结余0万元；支出93万元，其中基本支出0万元，项目支出93万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整预算支出，财政追拨经费。

　　1、其他支出（类）大彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整预算支出，财政追拨经费。

　　1、其他支出（类）大彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整预算支出，财政追拨经费。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出177.06万元，比年初预算数增加17万元，增长10.62%。主要原因是：业务工作任务增加，为保障机构正常运转，财政追拨机关运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.27万元，用于开展业务及能力培训培训，人数132人，内容为安全生产、统计普查、财政业务、防汛抗旱、农林农技等业务知识技能培训，2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额278.52万元，其中：政府采购货物支出22.3 万元、政府采购工程支出27万元、政府采购服务支出229.22万元。授予中小企业合同金额278.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.81万元，占授予中小企业合同金额的99.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.3%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，其中，一般公共预算2928.76 万元，占一般公共预算支出总额的100%，其中：基本支出1583.63万元，占54.07%；项目支出1345.13万元，占45.93%；政府性基金预算项目93 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3021.76万元，执行数3021.76万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：1.预算管理目标设置欠规范，单位对预算绩效管理重视程度不足，对绩效管理理解不够透彻。目标设定不够合理，指标设定不科学，部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致难以衡量项目效果，影响客观评价。

　　2.对绩效评价工作的认识不够。虽然通过绩效评价工作的逐步推进，逐渐树立了绩效理念，但了解还不够深入。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　下一步改进措施：

　　1.科学编制预算。根据本部门的发展规划、年度工作计划以及重点工作任务，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，各项收支全部纳入预算管理，统筹安排，避免因预算编制不合理、不完整导致预算调整大，执行有偏差等问题。

　　2.提升绩效管理质量。一是规范绩效目标设置，及时进行绩效目标监控。单位相关人员应加强预算绩效管理业务学习，重视绩效目标管理，加强项目绩效约束，设立科学合理的指标值，杜绝任务式填报绩效目标，并按要求及时完成绩效目标监控。

　　（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门将对2025年度预算改进编制，支出结构合理调整，资金管理，制度建设等方面进一步加强管理规范执行。进一步加强财务管理，规范预算执行和空间核算，提高预算绩效管理水平。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　五、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　九、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十一、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十二、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十三、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十四、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　二十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　二十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　三十、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　三十一、电费：反映单位的电费支出。

　　三十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　三十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十三、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　四十四、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　四十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　一、2024年度华容县操军镇人民政府整体支出绩效自评报告

　　二、2024年度华容县操军镇人民政府部门决算公开表格