2024年度
北景港镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 北景港镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
北景港镇人民政府概况
一、部门职责
（一）人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。
（二）财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。
（三）社会事业综合服务中心：具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。
（四）农业综合服务中心：具体负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农民负担监督、农村经济经营管理、农村经济统计、集体资产与村级财务管理、农民专业合作组织管理、土地流转、移民安置和后期扶持、扶贫开发、森林防灭火等方面的事务性工作。
（五）退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。
（六）水利服务站：负责防汛抗旱、水利工程维护管理、水旱灾害防御、应急管理、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作，承担乡镇防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。
（七）综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。北景港镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、水利服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。北景港镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：北景港镇人民政府。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2980.11万元。与上年相比，减少118.47万元，降低3.82%，主要是因为主动压缩一般性支出，降低行政运行成本。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2980.11万元，其中：财政拨款收入2980.11万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2980.11万元，其中：基本支出1295.30万元，占43.46%；项目支出1684.81万元，占56.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2980.11万元，与上年相比，减少118.47万元,降低3.82%，主要是因为主动压缩一般性支出，降低行政运行成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2669.11万元，占本年支出合计的89.56%，与上年相比，财政拨款支出减少131.47万元，降低4.69%，主要是因为主动压缩一般性支出，降低行政运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2669.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1339.96万元，占50.20%；公共安全（类）支出1.62万元，占0.06%;文化旅游体育与传媒（类）支出8.00万元，占0.30%;节能环保（类）支出49.00万元，占1.84%;交通运输（类）支出11.04万元，占0.41%;商业服务业等（类）支出8.00万元，占0.30%;农林水（类）支出871.91万元，占32.67%;社会保障和就业（类）支出171.37万元，占6.42%；自然资源海洋气象等（类）支出49.70万元，占18.62%；粮油物资储备（类）支出109.50万元，占4.10%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5.00万元，占0.19%；其他（类）支出44.00万元，占16.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1029.56万元，支出决算数为1029.56万元，完成年初预算的259.25%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1029.56万元，支出决算为1250.80万元，完成年初预算的121.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
6、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
8、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.81万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.49万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.84万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.08万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.48万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
26、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
27、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为486.98万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为172.40万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
34、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.70万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为109.50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.30万元，其中：
人员经费1051.82万元，占基本支出的81.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费243.48万元，占基本支出的18.80%，主要包括办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行八项规定，节约经费开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行八项规定，节约经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为5.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行八项规定，节约经费开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行八项规定，节约经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入311.00万元；年初结转和结余0万元；支出311.00万元，其中基本支出0万元，项目支出311.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出243.48万元，比年初预算数增加109.60万元，增长81.87%。主要原因是：业务工作任务增加，为保障机构正常运转，财政追拨机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3万元，用于召开业务工作会议，人数490人，内容为防汛抗旱、乡村振兴、人居环境整治、党建工作、换届选举、机构改革等工作会议；开支培训费0.6万元，用于开展知识技能培训，人数30人，内容为安全生产、统计普查、财政业务、水利建设、农林农技等相关知识技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额445.25万元，其中：政府采购货物支出56.29万元、政府采购工程支出101.41万元、政府采购服务支出287.55万元。授予中小企业合同金额438.37万元，占政府采购支出总额的98.45%，其中：授予小微企业合同金额423.71万元，占授予中小企业合同金额的96.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.61%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目38个，共涉及资金1684.81万元。单位2024年度“政协事务项目”“一般行政管理项目”等38个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目34个1373.81万元，占一般公共预算支出总额的51.47%；政府性基金预算项目4个311万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，无法计算百分比。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属一般公共预算支出2669.10万元，政府性基金预算支出311万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度1个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金122万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2980.11万元，执行数2980.11万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是大力发展项目，助推农业快速发展；二是促进特色产业飞速发展，促进经济社会协调发展；三是巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；四是鼓励乡村振兴产业发展，乡村振兴工作取得一定成效。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。北景港镇人民政府项目全年预算数1684.80万元，执行数1684.80万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。在预算安排上强化绩效导向，对评价较好的项目优先保障，对评价结果较差的项目予以压减或取消，切实提高资金使用效益；在支出结构上持续优化，依据评价结果调整支出方向，加大对重点领域和高效项目的投入，削减低效、无效支出，提升财政资源配置效率；在资金管理中加强全过程监控，完善绩效目标设定、运行跟踪和结果应用机制，增强预算执行的规范性和透明度；在制度建设方面进一步健全绩效管理制度体系，将评价结果作为政策调整和管理改进的重要依据，推动形成长效管理机制。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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