2024年度
华容县城市管理和综合执法局（本级）决算
目 录
第一部分 华容县城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表（详见附件表格）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县城市管理和综合执法局本级
概况
一、部门职责
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理（指城市市容环境卫生和秩序管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行维护管理，下同）和城市综合执法的法律、法规、规章及相关政策；拟订城市管理和综合执法相关标准和规范性文件并负责组织实施；对全县城市管理和行政执法工作进行业务指导和监督检查。
（2）负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、各项专项规划和年度目标计划并组织实施；参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项工作；负责与城市管理相关单位的工作联系；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。
（3）负责本系统内城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统内各单位财务情况的监督管理；审核市容环境卫生设施维护、园林绿化建设维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入的监督管理。
（4）负责城市市容环境卫生管理。
（5）负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾及门面外立面装修管理工作；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等户外广告方面的行政审批服务；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路、广场等的管理工作。
（6）负责城市园林绿化管理工作。
（7）负责全县市政公用设施运行维护管理工作。
（8）负责城区公共停车设施运行和静态交通秩序的监督管理工作。
（9）负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规、规章；负责全县燃气发展规划编制并组织实施，拟订全县燃气管理的规范性文件；负责全县城镇燃气监督管理，规范与管理全县供气和燃气市场；制定城市燃气行业突发事件应急预案；拟订城市供气行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；组织城乡燃气工程的可行性论证、立项等；负责在燃气企业规划、施工等环节中对燃气设施建设工程的审查和监督，承担县内供气企业经营网点的燃气经营许可和燃烧器具维修安装企业资质的审查和监管；负责对燃气经营活动的审批、审查和监督检查，负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；负责对燃气安全事故和隐患的监督管理，对燃气经营使用的安全状况进行监督检查；负责天然气行业市场管理工作。
（10）负责县城市规划区公共广场建设的编制规划，负责制定县城市规划区公共广场管理规定；负责广场基础设施的管理和维修;负责城区公园（含沿河风光带）、游园、广场管理。
（11）负责城区环境保护管理方面的社会生活噪声污染整治、餐饮服务业油烟污染整治、露天烧烤整治等工作。
（12）参与县城市规划区集贸市场布局的规划编制；参与市场建设的监督和竣工验收；负责政府投资市场管理工作；负责政府投资市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作；查处自产蔬菜和农副产品未进入指定地点销售行业的行为。
（13）依据县人民政府的授权，负责全县管道燃气供应、垃圾处理等市政公用事业特许经营的具体实施， 采取购买服务或特许经营方式，推进城市市政基础设施、市政公用事业的市场化运营。
（14）负责县中心城区的排涝工作。
（15）负责城市管理行政审批和政务服务工作；统一受理行政许可事项，组织实施城市管理行政审批服务“最多跑一次”改革和“互联网+政务服务”工作，提高行政审批效率和服务水平。
（16）指导社区居民委员会、社区居民、业主委员会、物业服务单位参与城市综合管理活动，劝阻和协助处理违反城市综合管理法律法规规章的行为。
（17）指导居民、法人或其他组织通过参与城市综合管理志愿者活动、履行临街门店前的市容环境卫生责任等方式参与城市综合管理活动。
（18）指导开展城市文明教育，开展社会诚信建设宣传，弘扬社会公德，引导公民自觉遵守城市综合管理法律法规规章，提升城市文明程度。
（19）负责县城区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作；负责城市管理信息，参与编制县城市管理信息化建设总体规划并具体组织实施；按照网格化管理的要求，划定城市管理和综合执法单元区域，明确区域责任单位和责任人，督促责任单位和责任人开展日常巡查，依法及时查处违法行为。
（20）负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设，建立和完善数字化城市综合管理平台，提高城市综合管理信息化水平；负责拟订城市管理科技发展规划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化城市管理的建设和维护工作。
（21）负责在城市规划区内依法行使以下相对集中行政处罚权和与之相关的行政强制措施。
（22）负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施；负责城市管理行政执法督察；负责城市管理行政执法案件的查处工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员违纪违规行为查处。
（23）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理行业精神文明建设和思想政治工作。
（24）负责城市管理系统的安全生产和应急管理工作。
（25）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
城管局内设机构包括:办公室、政工人事股、政策法规股、后财装备股、安全生产股、渣土管理股、行政审批股、市容环卫股、市政园林股、工会、城市综合管理事务中心、市政公用设施服务中心、燃气管理中心、公园广场管理中心、城市照明管理中心。
（二）决算单位构成。
华容县城市管理和综合执法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县城市管理和综合执法局本级
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3591.27万元。与上年相比，增加551.27万元，增长18.13%，主要是因为：基本支出增加主要是人员增加；项目支出增加主要是农村环境整治与生态修复项目支付进度加快
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计:3591.27万元，其中：财政拨款收入3591.27万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3591.27万元，其中：基本支出1351.59万元，占37.64%；项目支出2239.68万元，占62.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3591.27万元，与上年相比，增加551.27万元,增长18.13%，主要是因为：基本支出增加主要是人员增加；项目支出增加主要是农村环境整治与生态修复项目支付进度加快。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3098.13万元，占本年支出合计的86.27%，与上年相比，财政拨款支出增加704.15万元，增长29.41%，主要是因为：市政公用设施维护、公园广场管理中心维护费、光亮路灯电费及维护等为零基预算，年中预算追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3098.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.36万元，占1.79%；城乡社区（类）支出2590.61万元，占83.62%；农林水（类）支出47.94万元，占1.55%；自然资源海洋气象等（类）支出384.22万元，占12.4%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.32%；其他支出10万元，占0.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1040万元，支出决算数为3098.13万元，完成年初预算的297.9%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.06万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为1040万元，支出决算为1284.85万元，完成年初预算的123.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，年中追加预算。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1105.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.99万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为384.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1351.59万元，其中：
人员经费1106.57万元，占基本支出的81.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费245.02万元，占基本支出的18.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%；与上年相比增加0.21万元，增长26.92%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是：相关业务单位来函交流增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比（减少）0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%；与上年相比增加0.21万元，增长26.92%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是：相关业务单位来函交流增加。2024年度共接待来访团组5个、来宾71人次，主要是相关业务单位来函交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入493.14万元；年初结转和结余0万元；支出493.14万元，其中基本支出0万元，项目支出493.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为493.14万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出245.02万元，比年初预算数增加136.89 万元，增长126.6%。主要原因是：公用经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.72万元，用于召开工作会议等，人数402人，内容为城市管理工作会议；开支培训费1.66万元，用于开展城市管理工作业务培训，人数20人，内容为垃圾分类业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2034.01万元，其中：政府采购货物支出163.47万元、政府采购工程支出647.9万元、政府采购服务支出1222.64万元。授予中小企业合同金额2034.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2034.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环保降尘用雾炮车和光亮路灯维修车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目15 个，共涉及资金3591.27万元。单位2024年度“2024年度城管局本级整体绩效评价”、“城市管理和综合执法专项绩效自评”、“城市管理委员会工作经费绩效自评”、“春节氛围营造和维护维修专项绩效自评”、“防汛救灾专项绩效自评”、“事业发展资金绩效自评”等15个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目14个3098.13 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1 个493.14万元，占政府性基金预算支出总额的100%。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3591.27万元，执行数3591.27万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：人员工资正常发放；单位日常工作正常运转，工作顺利开展；市政公用设施的管理及维护、城区公园广场的管理及维护、燃气行业安全生产监管及天然气建设项目、城区路灯及景观亮化建设的顺利开展、；城区市容环境卫生管理、城镇园林绿化管理、城市管理和综合执法、县城区集贸市场管理等工作的有序开展。
（三）评价结果应用情况。
我局应立足实际，坚持推行精细化管理，强化绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。
绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，从事预算绩效管理的专业人士也比较匮乏。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
………
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