2023年度
华容县机关事务管理中心部门决算
目 录
第一部分华容县机关事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县机关事务管理中心概况
一、部门职责
负责全县接待工作以及四大家重要接待活动；负责全县公务用车的购置、更新、维修、调配、使用、处置等工作并协助做好公务用车监督检查工作；负责县四大家机关后勤和物业服务工作；负责全县公共机构节约能源资源管理工作；负责全县行政事业单位国有资产及其经营性资产管理及办公用房集中统一管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县机关事务管理中心单位内设机构包括：办公室、接待股、公车保障股、办公用房服务股、公共机构节能股、财务室。
（二）决算单位构成。
华容县机关事务管理中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开,不包含下属单位或机构。
第二部分 华容县机关事务管理中心2023年度部门决算表（见附表）
第三部分 华容县机关事务管理中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1358.8万元，与2022年相比，收、支总计各减少131.75万元，下降8.84%。主要原因是单位厉行节约，项目支出减少，财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1358.8万元，其中：财政拨款收入1358.8万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1358.8万元，其中：基本支出942.64万元，占69.37%；项目支出416.16万元，占30.63%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1358.8万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少131.75万元，下降8.84%。主要原因是单位厉行节约，项目支出减少，财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1358.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少131.75万元，下降8.84%,主要原因是单位厉行节约，项目支出减少，财政拨款收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1358.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1358.8万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为301.12万元，支出决算为1358.8万元，完成年初预算的451.25%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为288.62万元，支出决算为287.43万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少一般行政管理事务支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨行政运行经费。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的1029.84%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨一般行政管理事务经费。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为820.74万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他一般公共服务支出经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出942.64万元，其中:
人员经费345.97万元，占基本支出的36.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费596.68万元，占基本支出的63.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为380.43万元，支出决算为372.56万元,完成预算的97.93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务接待费支出预算为55.8万元，支出决算为47.94万元,完成预算的85.91%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.53万元，下降1.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为85.85万元，支出决算为85.85万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加85.85万元，由于上年为0，无法计算百分比,增加主要原因是车辆报废，新购更换车辆。
公务用车运行维护费支出预算为238.78万元，支出决算为238.78万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加40.04万元，增长20.15%,增长的主要原因是业务工作任务增加，车辆老化，为保障机构正常运转，运行维护成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算47.94万元，占12.87%。公务用车购置费及运行维护费支出决算324.63万元，占87.13%；其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为47.94万元，其中：其他国内公务接待支出47.94万元,全年共接待来访团组264个、来宾3525人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为324.63万元，其中：公务用车购置费85.85万元。华容县机关事务管理中心更新公务用车4辆。公务用车运行费支出238.78万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.55万元，用于开展知识技能培训，人数35人，内容为业务知识技能等培训； 2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额338.12万元，其中：政府采购货物支出88.07万元；政府采购工程支出19.88万元；政府采购服务支出230.17万元；授予中小企业合同金额338.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额338.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，华容县机关事务管理中心共有车辆42辆。其中：其他用车42辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门绩效管理工作开展情况
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。
部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1358.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计1358.8万元，其中：基本支出942.64万元，占69.37%；项目支出416.16万元，占30.63%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。
（二）部门整体支出绩效情况
从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示，2023年度整体绩效目标完成情况较好。
部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。
（三）存在的问题及原因分析
一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。
二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警┪私赡傻纳送觥⑼艘垡搅频壬缁岜Ｏ辗选�
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度华容县机关事务管理中心部门决算公开表格
华容县机关事务管理中心-2023年度部门决算公开表.xlsx
2023年度华容县机关事务管理中心绩效评价自评报告
132001华容县机关事务管理中心.rar
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